XXXX
单位
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
我单位在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为
导向?/p>
有效实现了权力制衡,
使单位领导从源头上规避了经济责任风险?/p>
主要?/p>
法是?/p>
一、组建领导小组,作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系,工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务?/p>
资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动,需要内部各部门?/p>
协作和配合?/p>
我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键?/p>
工作
中与党风廉政建设密切结合?/p>
使单位领导树立起风险防控意识?/p>
为内控工作的?/p>
进奠定了基础?/p>
成立了由主任任组长?/p>
副主任任副组长?/p>
财务室负责人为成员的内部控制?/p>
范领导小组?/p>
对内部控制的建立和实施情况进行监督,
及时发现并指出内部控?/p>
管理中的问题和薄弱环节,
督促落实内部控制的整改计划和措施?/p>
确保内部控制
体系的有效运行?/p>
二、构建内控机制,保障内控实施
(
一
)
建立了单位层面的内控运行制约机制?/p>
主要包括
8
个方面的内容?/p>
内控
管理职责分工,经济活动决策机制,关键岗位责任机制,关键人员资质能力,?/p>
务信息编报要求,信息技术应用要求,经济活动风险评估,内部控制监督评价?/p>
(
?/p>
)
梳理了单位主要经济业务管理制度及流程?/p>
针对?/p>
(
?/p>
)
算管理?/p>
经费?/p>
支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块,在规章制度方面,梳理制?/p>
文件,汇编成册?/p>
(
?/p>
)
通过信息化对制度和流程进行“固化”?/p>
要保障内控真正落地,信息
化是实施内控的最重要手段?/p>
我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统
中,将制度和流程进行“固化”并达到常态化,真正实现从“人治”管理向“法
治”管理和科学管理的转变?/p>
内控规范建设政策性强?/p>
涉及面广?/p>
工作量大且具有相当难度和专业性的?/p>
作,
单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段?/p>
很难保证内控?/p>
设的效率和效果?/p>
下一步管理中将自我纠正?/p>
自我完善和持续改进,
确保内控?/p>
范实施取得良好效果?/p>