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内部控制管理手册

 

1.

前言

 

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1.1

概述

 

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1.1.1

手册编制的意义和目的

 

............... 

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1.1.2

内部控制目标

 

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1.1.3

遵循的基本原?/p>

 

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1.1.4

内部控制依据的标?/p>

 

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1.1.5

手册的结构组?/p>

 

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1.1.6

手册的适用范围和管?/p>

 

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1.2

内部控制体系的组织架构、职责及权限

 

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1.2.1

目的

 

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1.2.3

职责与权?/p>

 

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2

单位层面的内部控?/p>

 

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2.1

决策议事机机?/p>

 

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2.1.1

内部机构设置

 

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2.1.2

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职责与权?/p>

 

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2.2

岗位责任?/p>

 

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2.3

人力资源政策

 

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2.4

单位文化

 

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2.5

财务体系

 

............................. 

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2.6

信息技术的运用

 

....................... 

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3

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3.1

预算业务控制

 

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3.1.1

预算编制环节控制

 

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内部控制管理手册

 

1.

前言

 

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1.1

概述

 

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1.1.1

手册编制的意义和目的

 

............... 

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1.1.2

内部控制目标

 

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1.1.3

遵循的基本原?/p>

 

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1.1.4

内部控制依据的标?/p>

 

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1.1.5

手册的结构组?/p>

 

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1.1.6

手册的适用范围和管?/p>

 

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1.2

内部控制体系的组织架构、职责及权限

 

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1.2.1

目的

 

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1.2.3

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2.1.1

内部机构设置

 

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2.1.2

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2.2

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2.3

人力资源政策

 

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2.4

单位文化

 

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2.5

财务体系

 

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2.6

信息技术的运用

 

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3

业务层面的内部控?/p>

 

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3.1

预算业务控制

 

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3.1.1

预算编制环节控制

 

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1.

前言

 

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1.1

概述

 

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1.1.1

手册编制的意义和目的

 

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1.1.2

内部控制目标

 

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1.1.3

遵循的基本原?/p>

 

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1.1.4

内部控制依据的标?/p>

 

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1.1.5

手册的结构组?/p>

 

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1.1.6

手册的适用范围和管?/p>

 

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1.2

内部控制体系的组织架构、职责及权限

 

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1.2.1

目的

 

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1.2.3

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2.1

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2.1.2

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2.1.3

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2.2

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2.3

人力资源政策

 

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2.4

单位文化

 

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2.5

财务体系

 

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2.6

信息技术的运用

 

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3

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3.1

预算业务控制

 

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3.1.1

预算编制环节控制

 

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事业单位内控手册(最? - 百度文库
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内部控制管理手册

 

1.

前言

 

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1.1

概述

 

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1.1.1

手册编制的意义和目的

 

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1.1.2

内部控制目标

 

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1.1.3

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1.1.4

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1.1.5

手册的结构组?/p>

 

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1.1.6

手册的适用范围和管?/p>

 

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1.2

内部控制体系的组织架构、职责及权限

 

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1.2.1

目的

 

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1.2.3

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2.1

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2.1.1

内部机构设置

 

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2.1.2

内部机构的运?/p>

 

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2.1.3

职责与权?/p>

 

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2.2

岗位责任?/p>

 

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2.3

人力资源政策

 

......................... 

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2.4

单位文化

 

............................. 

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2.5

财务体系

 

............................. 

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2.6

信息技术的运用

 

....................... 

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3

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3.1

预算业务控制

 

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