BRC
内审检查表
表单编号?/p>
TF-PR-005-02A
被审?/p>
?/p>
标准
条款
相关文件
检查内容和方法
检查记?/p>
符合
不符合性质
审核?/p>
严重
一?/p>
观察
管理?/p>
1.1
《产品风险管?
程序?/p>
公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类,
并且使其文件?/p>
管理?/p>
《产品风险管理程
序?/p>
是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种?/p>
管理?/p>
1.2
1.2.1
《产品风险管理程
序?/p>
公司是否建立适当的危害和风险管理体系
,
以此来确保同?/p>
费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控?/p>
,
?/p>
形成文件、加以实施和保持
管理?/p>
1.2.2
《产品风险管理程
序?/p>
公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险?/p>
析,
考虑对消费者安全的关键性影响?/p>
?/p>
学性和生物性污染?/p>
风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范?/p>
管理?/p>
1.2.3
《产品风险管理程
序?/p>
公司是否依据已建立的原则,完全执行和保持风险分析体系
品质?/p>
1.2.4
《产品风险管理程
序?/p>
公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划?/p>
识别和记录与
各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求
;
基于风险?/p>
生的可能性来评估每一个危害的风险等级?/p>
并设定控制限值?/p>
根据风险等级来确定过程控制和监控程序
品质?/p>
1.2.5
《产品风险管理程
序?/p>
当过程控制超出了控制限值,是否采取纠正措施
品质?/p>
1.2.6
《产品风险管理程
序?/p>
通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审,验证和
确认,以确保其持续有效;当设计、配方、流程、原料或?/p>
规发生改变时也能及时的得到更?/p>
编制人:李章?/p>