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内审检查表

 

                                                                                                  

表单编号?/p>

TF-PR-005-02A 

被审?/p>

?/p>

 

标准

 

条款

 

相关文件

 

检查内容和方法

 

检查记?/p>

 

符合

 

不符合性质

 

审核?/p>

 

严重

 

一?/p>

 

观察

 

管理?/p>

 

1.1 

《产品风险管?

程序?/p>

 

 

公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类,

并且使其文件?/p>

  

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2 

1.2.1 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立适当的危害和风险管理体系

,

以此来确保同?/p>

费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控?/p>

,

?/p>

形成文件、加以实施和保持

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.2 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险?/p>

析,

考虑对消费者安全的关键性影响?/p>

?/p>

 

学性和生物性污染?/p>

风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范?/p>

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.3 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否依据已建立的原则,完全执行和保持风险分析体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.4 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划?/p>

 

识别和记录与

各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求

;

 

基于风险?/p>

生的可能性来评估每一个危害的风险等级?/p>

并设定控制限值?/p>

根据风险等级来确定过程控制和监控程序

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.5 

《产品风险管理程

序?/p>

 

当过程控制超出了控制限值,是否采取纠正措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

 

1.2.6 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审,验证和

确认,以确保其持续有效;当设计、配方、流程、原料或?/p>

规发生改变时也能及时的得到更?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制人:李章?/p>

                             

 

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表单编号?/p>

TF-PR-005-02A 

被审?/p>

?/p>

 

标准

 

条款

 

相关文件

 

检查内容和方法

 

检查记?/p>

 

符合

 

不符合性质

 

审核?/p>

 

严重

 

一?/p>

 

观察

 

管理?/p>

 

1.1 

《产品风险管?

程序?/p>

 

 

公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类,

并且使其文件?/p>

  

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2 

1.2.1 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立适当的危害和风险管理体系

,

以此来确保同?/p>

费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控?/p>

,

?/p>

形成文件、加以实施和保持

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.2 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险?/p>

析,

考虑对消费者安全的关键性影响?/p>

?/p>

 

学性和生物性污染?/p>

风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范?/p>

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.3 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否依据已建立的原则,完全执行和保持风险分析体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.4 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划?/p>

 

识别和记录与

各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求

;

 

基于风险?/p>

生的可能性来评估每一个危害的风险等级?/p>

并设定控制限值?/p>

根据风险等级来确定过程控制和监控程序

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.5 

《产品风险管理程

序?/p>

 

当过程控制超出了控制限值,是否采取纠正措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

 

1.2.6 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审,验证和

确认,以确保其持续有效;当设计、配方、流程、原料或?/p>

规发生改变时也能及时的得到更?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制人:李章?/p>

                             

 

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被审?/p>

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标准

 

条款

 

相关文件

 

检查内容和方法

 

检查记?/p>

 

符合

 

不符合性质

 

审核?/p>

 

严重

 

一?/p>

 

观察

 

管理?/p>

 

1.1 

《产品风险管?

程序?/p>

 

 

公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类,

并且使其文件?/p>

  

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2 

1.2.1 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立适当的危害和风险管理体系

,

以此来确保同?/p>

费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控?/p>

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形成文件、加以实施和保持

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.2 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险?/p>

析,

考虑对消费者安全的关键性影响?/p>

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学性和生物性污染?/p>

风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范?/p>

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.3 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否依据已建立的原则,完全执行和保持风险分析体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.4 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划?/p>

 

识别和记录与

各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求

;

 

基于风险?/p>

生的可能性来评估每一个危害的风险等级?/p>

并设定控制限值?/p>

根据风险等级来确定过程控制和监控程序

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.5 

《产品风险管理程

序?/p>

 

当过程控制超出了控制限值,是否采取纠正措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

 

1.2.6 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审,验证和

确认,以确保其持续有效;当设计、配方、流程、原料或?/p>

规发生改变时也能及时的得到更?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2018年最新BRC内审检查表 - 百度文库
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TF-PR-005-02A 

被审?/p>

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标准

 

条款

 

相关文件

 

检查内容和方法

 

检查记?/p>

 

符合

 

不符合性质

 

审核?/p>

 

严重

 

一?/p>

 

观察

 

管理?/p>

 

1.1 

《产品风险管?

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公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类,

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管理?/p>

 

 

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是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2 

1.2.1 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立适当的危害和风险管理体系

,

以此来确保同?/p>

费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控?/p>

,

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形成文件、加以实施和保持

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.2 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险?/p>

析,

考虑对消费者安全的关键性影响?/p>

?/p>

 

学性和生物性污染?/p>

风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范?/p>

 

 

 

 

 

 

 

管理?/p>

 

1.2.3 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否依据已建立的原则,完全执行和保持风险分析体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.4 

《产品风险管理程

序?/p>

 

公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划?/p>

 

识别和记录与

各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求

;

 

基于风险?/p>

生的可能性来评估每一个危害的风险等级?/p>

并设定控制限值?/p>

根据风险等级来确定过程控制和监控程序

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

1.2.5 

《产品风险管理程

序?/p>

 

当过程控制超出了控制限值,是否采取纠正措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品质?/p>

 

 

1.2.6 

 

《产品风险管理程

序?/p>

 

通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审,验证和

确认,以确保其持续有效;当设计、配方、流程、原料或?/p>

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