流程名称:采购退料流程-未结算采购退料流?/p>
版本?/p>
V1.0
流程编号?/p>
PUR-007
修订日期?/p>
2011/02/10
修订者:
XXX
页次?/p>
1 OF 1
未结算采购退料流?
备注
仓库
采购?/p>
生产?/p>
/
车间
操作说明
1
、退料需?
生产部门或车间、仓?/p>
提出退料需求,通知?/p>
购部门?
退料需?
与供应商
协商
是否同意退?
另行处理
系统内查原始单据
拆单
生成退料通知?
收退?
生成红字外购入库
?
红字外购入库?
红字外购入库?/p>
对等核销
2
、与供应商协?
采购部门与供应商协商
退货,开票时去掉退?/p>
部分?
3
、是否同意退?
如不同意,另行处理?
4
、系统内查原始单?/p>
如同意,则在
K3
系统?/p>
查询原外购入库单据?/p>
操作时,也不一定非?/p>
原始单据,只要系统内
存在同等物料同一个供
应商未结算的入库单也
可以?
5
、拆?
如退货是全部退货,?/p>
须拆?/p>
;
如果只是部分退
货,则需将退货部分拆
出来?
6
、生成退料通知?/p>
录入退货部分的退料?/p>
知单?
7
、收退?
供应商送退货,仓库?/p>
货?
如果当时不退货,也可
先作调拨单,再将退?/p>
放入虚仓管理起来?/p>
9
、生成红字外购入库单
仓管员根据退料通知?/p>
生成红字入库单,并审
核打印,签字?
10
、签字后红字入库?/p>
一式三联,一联仓库留
存,一联交与采购,一
联由采购交与财务,采
购将原始单号,拆单出
来的新单据号都附上,
并作情况说明?/p>
11
、对等核销
将红字外购入库单与拆
单后生成的新单对等核
销,并关闭退料通知
单?
供应商来票时去掉退?/p>
部分
红字外购入库?
结束
?/p>
?
是否一?
8
、是否一?
仓库根据供应商提供的
退料单号,检查退料?/p>
知单与实物是否一致?/p>
采购部将退料通知单传
真给供应商,供应商凭
此单进行退货?/p>
?
如因为某些原因,退?/p>
通知单没有关闭,采购
业务员手工关闭退料?/p>
知单?
退料通知单类型选择
“一般采购退料?