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IATF 16949

内审条款检查表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

问题?/p>

 

提问

 

证据

 

记录

 

责任?/p>

 

备注

 

4.0 

质量管理体系

 

4.1 

总要?/p>

 

4.1.1 

组织是否?/p>

ISO/TS 16949:2009

的要求,

建立并文件化质量管理体系?(

4.1

?/p>

 

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

符合

ISO/TS16949:2009

的质量手?/p>

,

或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

但需补充相应

的组织机构及岗位职责等支持性文件?/p>

 

 

 

 

 

4.1.2 

组织是否?/p>

ISO/TS 

16949:2009

的要?/p>

,

实施并维护其建立的质量管理体系?

?/p>

4.1

?/p>

 

?/p>

          

关键人员面谈

 

 

须补充体系建立实施的记录

 

 

 

 

 

?/p>

          

有效实施的例?/p>

 

4.1.3 

组织是否?/p>

ISO/TS 

16949:2009

的要?/p>

,

持续改进质量管理体系的有效性?

?/p>

4.1.1.1

?/p>

 

?/p>

          

质量管理体系持续改进项目的例

子及其现状,不是纠正措施

 

 

须补充相应的记录

 

 

 

 

 

?/p>

          

管理评审结果

 

   

尚未进行管理评审

 

4.1.4 

组织的质量管理体系是否:

 

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

符合

ISO/TS16949:2009

的质量手?/p>

, 

或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

须补充识别质

量管理体系所需要的过程以及对他?/p>

的相互作用进行描?/p>

 

 

 

 

 

a).

       

识别质量管理体系所需要的过程以及

它们在组织里的应?/p>

? 

b).

      

确定这些过程的顺序和相互作用?/p>

 

c).

      

确定为确保这些过程有效运作和控制

所需要的准则和方法??/p>

4.1.a,b,c

?/p>

 

4.1.5 

组织的质量管理体系是否:

 

?/p>

          

评审了质量管理体系所有的要素?/p>

以确保其持续的适宜性和有效?/p>

 

已有质量体系所有要素的记录

 

Gordon 

 

 

a).

       

确保可以获得必要的资源和信息?/p>

以支

持质量管理体系所需要的过程的有效运行和

监控?/p>

 

?/p>

          

评审质量成本指标

 

须补充质量成本指标的相关记录

 

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问题?/p>

 

提问

 

证据

 

记录

 

责任?/p>

 

备注

 

4.0 

质量管理体系

 

4.1 

总要?/p>

 

4.1.1 

组织是否?/p>

ISO/TS 16949:2009

的要求,

建立并文件化质量管理体系?(

4.1

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符合

ISO/TS16949:2009

的质量手?/p>

,

或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

但需补充相应

的组织机构及岗位职责等支持性文件?/p>

 

 

 

 

 

4.1.2 

组织是否?/p>

ISO/TS 

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,

实施并维护其建立的质量管理体系?

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关键人员面谈

 

 

须补充体系建立实施的记录

 

 

 

 

 

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有效实施的例?/p>

 

4.1.3 

组织是否?/p>

ISO/TS 

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的要?/p>

,

持续改进质量管理体系的有效性?

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质量管理体系持续改进项目的例

子及其现状,不是纠正措施

 

 

须补充相应的记录

 

 

 

 

 

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管理评审结果

 

   

尚未进行管理评审

 

4.1.4 

组织的质量管理体系是否:

 

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符合

ISO/TS16949:2009

的质量手?/p>

, 

或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

须补充识别质

量管理体系所需要的过程以及对他?/p>

的相互作用进行描?/p>

 

 

 

 

 

a).

       

识别质量管理体系所需要的过程以及

它们在组织里的应?/p>

? 

b).

      

确定这些过程的顺序和相互作用?/p>

 

c).

      

确定为确保这些过程有效运作和控制

所需要的准则和方法??/p>

4.1.a,b,c

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4.1.5 

组织的质量管理体系是否:

 

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评审了质量管理体系所有的要素?/p>

以确保其持续的适宜性和有效?/p>

 

已有质量体系所有要素的记录

 

Gordon 

 

 

a).

       

确保可以获得必要的资源和信息?/p>

以支

持质量管理体系所需要的过程的有效运行和

监控?/p>

 

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评审质量成本指标

 

须补充质量成本指标的相关记录

 

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提问

 

证据

 

记录

 

责任?/p>

 

备注

 

4.0 

质量管理体系

 

4.1 

总要?/p>

 

4.1.1 

组织是否?/p>

ISO/TS 16949:2009

的要求,

建立并文件化质量管理体系?(

4.1

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符合

ISO/TS16949:2009

的质量手?/p>

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或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

但需补充相应

的组织机构及岗位职责等支持性文件?/p>

 

 

 

 

 

4.1.2 

组织是否?/p>

ISO/TS 

16949:2009

的要?/p>

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4.1

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关键人员面谈

 

 

须补充体系建立实施的记录

 

 

 

 

 

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有效实施的例?/p>

 

4.1.3 

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4.1.1.1

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子及其现状,不是纠正措施

 

 

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管理评审结果

 

   

尚未进行管理评审

 

4.1.4 

组织的质量管理体系是否:

 

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符合

ISO/TS16949:2009

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, 

或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

须补充识别质

量管理体系所需要的过程以及对他?/p>

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a).

       

识别质量管理体系所需要的过程以及

它们在组织里的应?/p>

? 

b).

      

确定这些过程的顺序和相互作用?/p>

 

c).

      

确定为确保这些过程有效运作和控制

所需要的准则和方法??/p>

4.1.a,b,c

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4.1.5 

组织的质量管理体系是否:

 

?/p>

          

评审了质量管理体系所有的要素?/p>

以确保其持续的适宜性和有效?/p>

 

已有质量体系所有要素的记录

 

Gordon 

 

 

a).

       

确保可以获得必要的资源和信息?/p>

以支

持质量管理体系所需要的过程的有效运行和

监控?/p>

 

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提问

 

证据

 

记录

 

责任?/p>

 

备注

 

4.0 

质量管理体系

 

4.1 

总要?/p>

 

4.1.1 

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4.1

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符合

ISO/TS16949:2009

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已有质量手册的初稿,

但需补充相应

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4.1.2 

组织是否?/p>

ISO/TS 

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,

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4.1

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关键人员面谈

 

 

须补充体系建立实施的记录

 

 

 

 

 

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有效实施的例?/p>

 

4.1.3 

组织是否?/p>

ISO/TS 

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,

持续改进质量管理体系的有效性?

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4.1.1.1

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质量管理体系持续改进项目的例

子及其现状,不是纠正措施

 

 

须补充相应的记录

 

 

 

 

 

?/p>

          

管理评审结果

 

   

尚未进行管理评审

 

4.1.4 

组织的质量管理体系是否:

 

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

符合

ISO/TS16949:2009

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, 

或质量手

册并附带转换矩阵?/p>

 

 

已有质量手册的初稿,

须补充识别质

量管理体系所需要的过程以及对他?/p>

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a).

       

识别质量管理体系所需要的过程以及

它们在组织里的应?/p>

? 

b).

      

确定这些过程的顺序和相互作用?/p>

 

c).

      

确定为确保这些过程有效运作和控制

所需要的准则和方法??/p>

4.1.a,b,c

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4.1.5 

组织的质量管理体系是否:

 

?/p>

          

评审了质量管理体系所有的要素?/p>

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已有质量体系所有要素的记录

 

Gordon 

 

 

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确保可以获得必要的资源和信息?/p>

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