IATF 16949
内审条款检查表
问题?/p>
提问
证据
记录
责任?/p>
备注
4.0
质量管理体系
4.1
总要?/p>
4.1.1
组织是否?/p>
ISO/TS 16949:2009
的要求,
建立并文件化质量管理体系?(
4.1
?/p>
?/p>
符合
ISO/TS16949:2009
的质量手?/p>
,
或质量手
册并附带转换矩阵?/p>
已有质量手册的初稿,
但需补充相应
的组织机构及岗位职责等支持性文件?/p>
4.1.2
组织是否?/p>
ISO/TS
16949:2009
的要?/p>
,
实施并维护其建立的质量管理体系?
?/p>
4.1
?/p>
?/p>
关键人员面谈
须补充体系建立实施的记录
?/p>
有效实施的例?/p>
4.1.3
组织是否?/p>
ISO/TS
16949:2009
的要?/p>
,
持续改进质量管理体系的有效性?
?/p>
4.1.1.1
?/p>
?/p>
质量管理体系持续改进项目的例
子及其现状,不是纠正措施
须补充相应的记录
?/p>
管理评审结果
尚未进行管理评审
4.1.4
组织的质量管理体系是否:
?/p>
符合
ISO/TS16949:2009
的质量手?/p>
,
或质量手
册并附带转换矩阵?/p>
已有质量手册的初稿,
须补充识别质
量管理体系所需要的过程以及对他?/p>
的相互作用进行描?/p>
a).
识别质量管理体系所需要的过程以及
它们在组织里的应?/p>
?
b).
确定这些过程的顺序和相互作用?/p>
c).
确定为确保这些过程有效运作和控制
所需要的准则和方法??/p>
4.1.a,b,c
?/p>
4.1.5
组织的质量管理体系是否:
?/p>
评审了质量管理体系所有的要素?/p>
以确保其持续的适宜性和有效?/p>
已有质量体系所有要素的记录
Gordon
a).
确保可以获得必要的资源和信息?/p>
以支
持质量管理体系所需要的过程的有效运行和
监控?/p>
?/p>
评审质量成本指标
须补充质量成本指标的相关记录