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?/p>
用友财务软件操作流程
一、供应链
(一?/p>
?/p>
采购
?/p>
检查入库单是否已录完整?/p>
(纸制单据与系统单据一一?/p>
对)
1
?/p>
生成采购发票?/p>
(供应链
-
采购管理
-
采购发票
-
普通采购发?/p>
-
增加
-
生单(选入库单?/p>
-
选择日期(一般为一个月?/p>
-
选择供应?/p>
-
确定
-
(全选?/p>
确定?/p>
-
保存
-
结算?/p>
(检查有没有漏掉的供应商,供应商处不选即可全查)
2
?/p>
检查采购发?/p>
是否全部生单完毕操作步骤
(在选择供应商界面不?/p>
择供应商点击确定可查,如未过滤出单据则已生完?/p>
3
、如何取消结算:
供应?/p>
-
采购管理
-
采购结算
-
结算单列?/p>
-
选中
-
?/p>
除?/p>
4
?/p>
如何删除发票?/p>
供应?/p>
-
采购管理
-
采购发票
-
普通采购发?/p>
-
前后?/p>
?/p>
-
选中
-
删除?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
应付?/p>
(主要是上传业务账数据到财务账)
1
、包括两大部分:
1
、应付单据处理,分为应付单据录入和应付单?/p>
审核,其中应付单据录入主要是调整应付款余额(正负方式补记或红冲)
?/p>
应付单据审核将(一?/p>
1.
中生成的采购发票进行审核,步骤:财务会计
-
应付账款管理
-
应付单据处理
-
应付单据审核
-
选择日期(一般为一个月?/p>
-
确定
-
全?/p>
-
审核?/p>
2
?/p>
付款单据处理?/p>
分为付款单据录入和付款单据审核,
其中付款单据
录入主要是对实际付款业务的处理,
(注意:
实际付款业务分为应付款付?/p>
和预付款付款)其中应付款付款步骤为财务会?/p>
-
应付款管?/p>
-
付款单据?