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XXX
有限公司
内审检查表
编号?/p>
TS/JF4005-Z
?/p>
A/0
?/p>
NO
?/p>
涉及过程
顾客要求评审
审核区域
营销?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
过程类型
COP01
?/p>
?/p>
?/p>
审核日期
审核内容
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
涉及
条款
审核发现和不符合事项?
描述
审核
评估
1
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?/p>
6.2
2
过程的资源是否充足,是否能有效支持?
6.3
3
通过哪几种方?/p>
/
途径来了解顾客的要求?是
否贯彻“以顾客中心”的原则?/p>
5.2
4
是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客
规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要
求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附
加要?/p>
(如果有的话?/p>
?/p>
(查顾客的订货信?/p>
(样
品订?/p>
/EMAIL/
传真?/p>
,收集的法规要求、业?/p>
通用要求,公司的附加要求?/p>
?/p>
7.2.1
5
是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用?/p>
客指定符号或本公司相应的符号?/p>
7.2.1.1
6
是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品
要求不一致的内容?/p>
)进行评审?
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确
认?
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并
确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,
订单更改通知等)
7.2.2
7
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制?
可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)
7.2.2.2
8
当顾客有询问、合?/p>
/
订单变更、抱怨时是否?/p>
时与顾客沟?/p>
?
7.2.3
9
是否以顾客规定的语言
/
格式与顾客进行沟
通?(查报价单、合?/p>
/
订单
/
售货确认书等?/p>
7.2.3.1
10
本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行
监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措
施改善?
8.2.3
8.4/8.5