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受审核部?/p>

 

使用模板的公司可根据内审计划各部门要

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审核?/p>

 

 

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标准条款

 

审核内容、方?/p>

 

审核记录

 

评价

 

Q/E4.1 

理解组织及其环境

 

询问总经?/p>

: 

1

、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现?/p>

 

量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

 

2

、是否对这些相关信息进行监视和评审?

 

总经理介绍:

 

从战略管理层面,

公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果?

现能力的外部和内部问题,这些问题与公司宗旨和战略方向相关?/p>

在对公司所处内部环境分析时?/p>

从公司的理念?/p>

价值观?/p>

内部绩效

要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑;在对公司所处外?/p>

环境分析时,公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法?/p>

要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑?/p>

 

由于上述外部和内部情况处于变化之中,

公司领导层还组织有关?/p>

门对其相关信息进行监视和测量?/p>

以确定相应措施,

有效应对这些

变化,详见管理评审?/p>

 

 

Q/E4.2 

理解相关方的需?/p>

和期?/p>

 

询问总经?/p>

: 

 

1

、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相?/p>

方?

 

2

、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

总经理介绍:

 

公司管理体系的有效运行,

考虑了相关方利益?/p>

本公司的相关方涉

及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层?/p>

确定与质量环境体系有关的相关方,

尤其是那些主要的相关方;

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确定这些相关方的要求和期望,

将其转化为公司管理体系运行的?/p>

标?/p>

要求?/p>

运行准则等,

必要时关注那些构成合规义务的要求和期

望;应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求?/p>

 

由于相关方及其需求和期望处于变化之中,公司还监视和评?

 

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受审核部?/p>

 

使用模板的公司可根据内审计划各部门要

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审核?/p>

 

 

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标准条款

 

审核内容、方?/p>

 

审核记录

 

评价

 

Q/E4.1 

理解组织及其环境

 

询问总经?/p>

: 

1

、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现?/p>

 

量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

 

2

、是否对这些相关信息进行监视和评审?

 

总经理介绍:

 

从战略管理层面,

公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果?

现能力的外部和内部问题,这些问题与公司宗旨和战略方向相关?/p>

在对公司所处内部环境分析时?/p>

从公司的理念?/p>

价值观?/p>

内部绩效

要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑;在对公司所处外?/p>

环境分析时,公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法?/p>

要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑?/p>

 

由于上述外部和内部情况处于变化之中,

公司领导层还组织有关?/p>

门对其相关信息进行监视和测量?/p>

以确定相应措施,

有效应对这些

变化,详见管理评审?/p>

 

 

Q/E4.2 

理解相关方的需?/p>

和期?/p>

 

询问总经?/p>

: 

 

1

、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相?/p>

方?

 

2

、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

总经理介绍:

 

公司管理体系的有效运行,

考虑了相关方利益?/p>

本公司的相关方涉

及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层?/p>

确定与质量环境体系有关的相关方,

尤其是那些主要的相关方;

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确定这些相关方的要求和期望,

将其转化为公司管理体系运行的?/p>

标?/p>

要求?/p>

运行准则等,

必要时关注那些构成合规义务的要求和期

望;应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求?/p>

 

由于相关方及其需求和期望处于变化之中,公司还监视和评?

 

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评价

 

Q/E4.1 

理解组织及其环境

 

询问总经?/p>

: 

1

、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现?/p>

 

量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

 

2

、是否对这些相关信息进行监视和评审?

 

总经理介绍:

 

从战略管理层面,

公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果?

现能力的外部和内部问题,这些问题与公司宗旨和战略方向相关?/p>

在对公司所处内部环境分析时?/p>

从公司的理念?/p>

价值观?/p>

内部绩效

要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑;在对公司所处外?/p>

环境分析时,公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法?/p>

要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑?/p>

 

由于上述外部和内部情况处于变化之中,

公司领导层还组织有关?/p>

门对其相关信息进行监视和测量?/p>

以确定相应措施,

有效应对这些

变化,详见管理评审?/p>

 

 

Q/E4.2 

理解相关方的需?/p>

和期?/p>

 

询问总经?/p>

: 

 

1

、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相?/p>

方?

 

2

、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

总经理介绍:

 

公司管理体系的有效运行,

考虑了相关方利益?/p>

本公司的相关方涉

及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层?/p>

确定与质量环境体系有关的相关方,

尤其是那些主要的相关方;

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确定这些相关方的要求和期望,

将其转化为公司管理体系运行的?/p>

标?/p>

要求?/p>

运行准则等,

必要时关注那些构成合规义务的要求和期

望;应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求?/p>

 

由于相关方及其需求和期望处于变化之中,公司还监视和评?

 

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2016版新标准管理体系内审检查表[精品文档] - 百度文库
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标准条款

 

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评价

 

Q/E4.1 

理解组织及其环境

 

询问总经?/p>

: 

1

、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现?/p>

 

量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

 

2

、是否对这些相关信息进行监视和评审?

 

总经理介绍:

 

从战略管理层面,

公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果?

现能力的外部和内部问题,这些问题与公司宗旨和战略方向相关?/p>

在对公司所处内部环境分析时?/p>

从公司的理念?/p>

价值观?/p>

内部绩效

要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑;在对公司所处外?/p>

环境分析时,公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法?/p>

要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑?/p>

 

由于上述外部和内部情况处于变化之中,

公司领导层还组织有关?/p>

门对其相关信息进行监视和测量?/p>

以确定相应措施,

有效应对这些

变化,详见管理评审?/p>

 

 

Q/E4.2 

理解相关方的需?/p>

和期?/p>

 

询问总经?/p>

: 

 

1

、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相?/p>

方?

 

2

、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

总经理介绍:

 

公司管理体系的有效运行,

考虑了相关方利益?/p>

本公司的相关方涉

及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层?/p>

确定与质量环境体系有关的相关方,

尤其是那些主要的相关方;

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确定这些相关方的要求和期望,

将其转化为公司管理体系运行的?/p>

标?/p>

要求?/p>

运行准则等,

必要时关注那些构成合规义务的要求和期

望;应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求?/p>

 

由于相关方及其需求和期望处于变化之中,公司还监视和评?

 



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