受审核部?/p>
使用模板的公司可根据内审计划各部门要
审的条款从模板中挑选相应内容进行内?/p>
审核?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
标准条款
审核内容、方?/p>
审核记录
评价
Q/E4.1
理解组织及其环境
询问总经?/p>
:
1
、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现?/p>
量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>
2
、是否对这些相关信息进行监视和评审?
总经理介绍:
从战略管理层面,
公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果?
现能力的外部和内部问题,这些问题与公司宗旨和战略方向相关?/p>
在对公司所处内部环境分析时?/p>
从公司的理念?/p>
价值观?/p>
内部绩效
要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑;在对公司所处外?/p>
环境分析时,公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法?/p>
要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑?/p>
由于上述外部和内部情况处于变化之中,
公司领导层还组织有关?/p>
门对其相关信息进行监视和测量?/p>
以确定相应措施,
有效应对这些
变化,详见管理评审?/p>
Q/E4.2
理解相关方的需?/p>
和期?/p>
询问总经?/p>
:
1
、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相?/p>
方?
2
、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>
总经理介绍:
公司管理体系的有效运行,
考虑了相关方利益?/p>
本公司的相关方涉
及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层?/p>
确定与质量环境体系有关的相关方,
尤其是那些主要的相关方;
?/p>
确定这些相关方的要求和期望,
将其转化为公司管理体系运行的?/p>
标?/p>
要求?/p>
运行准则等,
必要时关注那些构成合规义务的要求和期
望;应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求?/p>
由于相关方及其需求和期望处于变化之中,公司还监视和评?