内部控制工作的经验做法及取得的成æ•?/p>
本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工
作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下ï¼?/p>
一、我校内部控制工作的经验做法
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财务内部控制制度建设和执行情å†?/p>
我校能严格按照上级财政部门,
开展财务活动,
在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理ã€?/p>
一、是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的ç¨?/p>
序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制ã€?/p>
二、是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人å‘?/p>
的职责。各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管理工作有
序、高效地运转ã€?/p>
三、是财务人员岗位职责明确。要求在工作中,严格按照财务人员分工体现不相容职
务相互分离、相互制衡的原则办事,坚持“收支有据”的原则,严防虚、假的经济事项发
生ã€?/p>
四、是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节ã€?/p>
五ã€?/p>
是学校实施了财务收支内部审核制度ï¼?/p>
教代会加强了对学校财务收支的审核力度ã€?/p>