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ISO9001-2015

质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施?/p>

 

 

文件编号?/p>

TN-QR-19-02 

版本号:

A0

 

 

风险及机遇识?/p>

 

风险等级评估

 

风险和机遇应对措?/p>

 

责任部门

 

备注

 

类型

 

内容

 

风险和机?/p>

 

严重程度

*

发生频率

 

风险等级

 

 

 

 

人力资源

 

 

 

 

人员的流动和员工素质

 

风险:公司目前人员流动情况还是存在的,对

公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上

参差不齐,对生产工作中产品质量造成影响?/p>

 

 

机遇:公司三年以上较稳定,基本未出现流失

现象,为公司发展提供了比较好的基础?/p>

 

 

 

 

3*4=12 

 

 

 

一般风?/p>

 

1

、各部门要及时关注员工心里变换,注意?/p>

作方式,创造良好的工作环境,提高员工归?/p>

感?/p>

 

2

、持续的输入人才,防止人员流失后给公?/p>

带来的风险?/p>

 

3

、各部门通过绩效考核的方式,促进员工?/p>

 

极性?/p>

 

 

 

 

各部?/p>

 

 

 

 

基础资源

 

 

 

基础设施和公司运行环

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风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设

备不完善,管理不到位,就会造成生产停滞?/p>

 

环境污染,会给公司造成很大的风险?/p>

 

 

 

3*3=9 

 

 

一般风?/p>

 

 

 

生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行

维护保养,确保设备的稳定?/p>

 

 

 

生技?/p>

 

 

 

 

机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良

 

好的环境?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

财务状况

 

 

 

 

费用支付和资金回?/p>

 

风险:公司产品主要通过外贸公司出口,也?/p>

几个属于直接客户,因此大部分资金回收都要

通过外贸公司,因此客户到外贸公司到公司,

 

时间间隔较长,资金回收较慢,无法即时?

帐,容易出现坏账的几率?/p>

 

 

机遇:财务状况处理得当,会提高公司的整体

竞争力?/p>

 

 

 

 

5*1=5 

 

 

 

低风?/p>

 

 

1

、供销部在客户收到货物并且验证产品合格

后,应该及时进行催款行动,防止中间商或客

户长时间拖欠货款?/p>

 

2

、财务根据本公司财务状况做好财务预算?/p>

 

防止出现财务风险?/p>

 

 

 

 

财务?/p>

供销?/p>

 

 

 

 

 

社会

 

 

本地就业?/p>

安全?/p>

 

教育水平

工作时间

 

风险:公司所在地域人口老龄化大,员工教?/p>

 

水平偏低,工作时间较其他行业偏长,给企业

未来人才输入带来风险?/p>

 

 

机遇:员工归属感较强,流失率相对年轻员工

较低,同时促进公司进一步提升自动化产生?/p>

平?/p>

 

 

 

 

3*3=9 

 

 

 

一般风?/p>

 

 

1

、做好人才储备工作,及时关注社会信息?/p>

 

做好人员持续输入工作,并且创造良好的工作

氛围?/p>

 

2

、持续稳定的引入自动化生产设备?/p>

 

 

 

办公?

生技?/p>

 

 

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ISO9001-2015

质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施?/p>

 

 

文件编号?/p>

TN-QR-19-02 

版本号:

A0

 

 

风险及机遇识?/p>

 

风险等级评估

 

风险和机遇应对措?/p>

 

责任部门

 

备注

 

类型

 

内容

 

风险和机?/p>

 

严重程度

*

发生频率

 

风险等级

 

 

 

 

人力资源

 

 

 

 

人员的流动和员工素质

 

风险:公司目前人员流动情况还是存在的,对

公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上

参差不齐,对生产工作中产品质量造成影响?/p>

 

 

机遇:公司三年以上较稳定,基本未出现流失

现象,为公司发展提供了比较好的基础?/p>

 

 

 

 

3*4=12 

 

 

 

一般风?/p>

 

1

、各部门要及时关注员工心里变换,注意?/p>

作方式,创造良好的工作环境,提高员工归?/p>

感?/p>

 

2

、持续的输入人才,防止人员流失后给公?/p>

带来的风险?/p>

 

3

、各部门通过绩效考核的方式,促进员工?/p>

 

极性?/p>

 

 

 

 

各部?/p>

 

 

 

 

基础资源

 

 

 

基础设施和公司运行环

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风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设

备不完善,管理不到位,就会造成生产停滞?/p>

 

环境污染,会给公司造成很大的风险?/p>

 

 

 

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一般风?/p>

 

 

 

生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行

维护保养,确保设备的稳定?/p>

 

 

 

生技?/p>

 

 

 

 

机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良

 

好的环境?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

财务状况

 

 

 

 

费用支付和资金回?/p>

 

风险:公司产品主要通过外贸公司出口,也?/p>

几个属于直接客户,因此大部分资金回收都要

通过外贸公司,因此客户到外贸公司到公司,

 

时间间隔较长,资金回收较慢,无法即时?

帐,容易出现坏账的几率?/p>

 

 

机遇:财务状况处理得当,会提高公司的整体

竞争力?/p>

 

 

 

 

5*1=5 

 

 

 

低风?/p>

 

 

1

、供销部在客户收到货物并且验证产品合格

后,应该及时进行催款行动,防止中间商或客

户长时间拖欠货款?/p>

 

2

、财务根据本公司财务状况做好财务预算?/p>

 

防止出现财务风险?/p>

 

 

 

 

财务?/p>

供销?/p>

 

 

 

 

 

社会

 

 

本地就业?/p>

安全?/p>

 

教育水平

工作时间

 

风险:公司所在地域人口老龄化大,员工教?/p>

 

水平偏低,工作时间较其他行业偏长,给企业

未来人才输入带来风险?/p>

 

 

机遇:员工归属感较强,流失率相对年轻员工

较低,同时促进公司进一步提升自动化产生?/p>

平?/p>

 

 

 

 

3*3=9 

 

 

 

一般风?/p>

 

 

1

、做好人才储备工作,及时关注社会信息?/p>

 

做好人员持续输入工作,并且创造良好的工作

氛围?/p>

 

2

、持续稳定的引入自动化生产设备?/p>

 

 

 

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ISO9001-2015

质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施?/p>

 

 

文件编号?/p>

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版本号:

A0

 

 

风险及机遇识?/p>

 

风险等级评估

 

风险和机遇应对措?/p>

 

责任部门

 

备注

 

类型

 

内容

 

风险和机?/p>

 

严重程度

*

发生频率

 

风险等级

 

 

 

 

人力资源

 

 

 

 

人员的流动和员工素质

 

风险:公司目前人员流动情况还是存在的,对

公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上

参差不齐,对生产工作中产品质量造成影响?/p>

 

 

机遇:公司三年以上较稳定,基本未出现流失

现象,为公司发展提供了比较好的基础?/p>

 

 

 

 

3*4=12 

 

 

 

一般风?/p>

 

1

、各部门要及时关注员工心里变换,注意?/p>

作方式,创造良好的工作环境,提高员工归?/p>

感?/p>

 

2

、持续的输入人才,防止人员流失后给公?/p>

带来的风险?/p>

 

3

、各部门通过绩效考核的方式,促进员工?/p>

 

极性?/p>

 

 

 

 

各部?/p>

 

 

 

 

基础资源

 

 

 

基础设施和公司运行环

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风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设

备不完善,管理不到位,就会造成生产停滞?/p>

 

环境污染,会给公司造成很大的风险?/p>

 

 

 

3*3=9 

 

 

一般风?/p>

 

 

 

生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行

维护保养,确保设备的稳定?/p>

 

 

 

生技?/p>

 

 

 

 

机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良

 

好的环境?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

财务状况

 

 

 

 

费用支付和资金回?/p>

 

风险:公司产品主要通过外贸公司出口,也?/p>

几个属于直接客户,因此大部分资金回收都要

通过外贸公司,因此客户到外贸公司到公司,

 

时间间隔较长,资金回收较慢,无法即时?

帐,容易出现坏账的几率?/p>

 

 

机遇:财务状况处理得当,会提高公司的整体

竞争力?/p>

 

 

 

 

5*1=5 

 

 

 

低风?/p>

 

 

1

、供销部在客户收到货物并且验证产品合格

后,应该及时进行催款行动,防止中间商或客

户长时间拖欠货款?/p>

 

2

、财务根据本公司财务状况做好财务预算?/p>

 

防止出现财务风险?/p>

 

 

 

 

财务?/p>

供销?/p>

 

 

 

 

 

社会

 

 

本地就业?/p>

安全?/p>

 

教育水平

工作时间

 

风险:公司所在地域人口老龄化大,员工教?/p>

 

水平偏低,工作时间较其他行业偏长,给企业

未来人才输入带来风险?/p>

 

 

机遇:员工归属感较强,流失率相对年轻员工

较低,同时促进公司进一步提升自动化产生?/p>

平?/p>

 

 

 

 

3*3=9 

 

 

 

一般风?/p>

 

 

1

、做好人才储备工作,及时关注社会信息?/p>

 

做好人员持续输入工作,并且创造良好的工作

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2

、持续稳定的引入自动化生产设备?/p>

 

 

 

办公?

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ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施?- 百度文库
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质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施?/p>

 

 

文件编号?/p>

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版本号:

A0

 

 

风险及机遇识?/p>

 

风险等级评估

 

风险和机遇应对措?/p>

 

责任部门

 

备注

 

类型

 

内容

 

风险和机?/p>

 

严重程度

*

发生频率

 

风险等级

 

 

 

 

人力资源

 

 

 

 

人员的流动和员工素质

 

风险:公司目前人员流动情况还是存在的,对

公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上

参差不齐,对生产工作中产品质量造成影响?/p>

 

 

机遇:公司三年以上较稳定,基本未出现流失

现象,为公司发展提供了比较好的基础?/p>

 

 

 

 

3*4=12 

 

 

 

一般风?/p>

 

1

、各部门要及时关注员工心里变换,注意?/p>

作方式,创造良好的工作环境,提高员工归?/p>

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2

、持续的输入人才,防止人员流失后给公?/p>

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、各部门通过绩效考核的方式,促进员工?/p>

 

极性?/p>

 

 

 

 

各部?/p>

 

 

 

 

基础资源

 

 

 

基础设施和公司运行环

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风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设

备不完善,管理不到位,就会造成生产停滞?/p>

 

环境污染,会给公司造成很大的风险?/p>

 

 

 

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一般风?/p>

 

 

 

生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行

维护保养,确保设备的稳定?/p>

 

 

 

生技?/p>

 

 

 

 

机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良

 

好的环境?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

财务状况

 

 

 

 

费用支付和资金回?/p>

 

风险:公司产品主要通过外贸公司出口,也?/p>

几个属于直接客户,因此大部分资金回收都要

通过外贸公司,因此客户到外贸公司到公司,

 

时间间隔较长,资金回收较慢,无法即时?

帐,容易出现坏账的几率?/p>

 

 

机遇:财务状况处理得当,会提高公司的整体

竞争力?/p>

 

 

 

 

5*1=5 

 

 

 

低风?/p>

 

 

1

、供销部在客户收到货物并且验证产品合格

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户长时间拖欠货款?/p>

 

2

、财务根据本公司财务状况做好财务预算?/p>

 

防止出现财务风险?/p>

 

 

 

 

财务?/p>

供销?/p>

 

 

 

 

 

社会

 

 

本地就业?/p>

安全?/p>

 

教育水平

工作时间

 

风险:公司所在地域人口老龄化大,员工教?/p>

 

水平偏低,工作时间较其他行业偏长,给企业

未来人才输入带来风险?/p>

 

 

机遇:员工归属感较强,流失率相对年轻员工

较低,同时促进公司进一步提升自动化产生?/p>

平?/p>

 

 

 

 

3*3=9 

 

 

 

一般风?/p>

 

 

1

、做好人才储备工作,及时关注社会信息?/p>

 

做好人员持续输入工作,并且创造良好的工作

氛围?/p>

 

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办公?

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