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页,?/p>
4
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ISO9001-2015
质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施?/p>
文件编号?/p>
TN-QR-19-02
版本号:
A0
风险及机遇识?/p>
风险等级评估
风险和机遇应对措?/p>
责任部门
备注
类型
内容
风险和机?/p>
严重程度
*
发生频率
风险等级
人力资源
人员的流动和员工素质
风险:公司目前人员流动情况还是存在的,对
公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上
参差不齐,对生产工作中产品质量造成影响?/p>
机遇:公司三年以上较稳定,基本未出现流失
现象,为公司发展提供了比较好的基础?/p>
3*4=12
一般风?/p>
1
、各部门要及时关注员工心里变换,注意?/p>
作方式,创造良好的工作环境,提高员工归?/p>
感?/p>
2
、持续的输入人才,防止人员流失后给公?/p>
带来的风险?/p>
3
、各部门通过绩效考核的方式,促进员工?/p>
极性?/p>
各部?/p>
基础资源
基础设施和公司运行环
?/p>
风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设
备不完善,管理不到位,就会造成生产停滞?/p>
环境污染,会给公司造成很大的风险?/p>
3*3=9
一般风?/p>
生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行
维护保养,确保设备的稳定?/p>
生技?/p>
机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良
好的环境?/p>
财务状况
费用支付和资金回?/p>
风险:公司产品主要通过外贸公司出口,也?/p>
几个属于直接客户,因此大部分资金回收都要
通过外贸公司,因此客户到外贸公司到公司,
时间间隔较长,资金回收较慢,无法即时?
帐,容易出现坏账的几率?/p>
机遇:财务状况处理得当,会提高公司的整体
竞争力?/p>
5*1=5
低风?/p>
1
、供销部在客户收到货物并且验证产品合格
后,应该及时进行催款行动,防止中间商或客
户长时间拖欠货款?/p>
2
、财务根据本公司财务状况做好财务预算?/p>
防止出现财务风险?/p>
财务?/p>
供销?/p>
社会
本地就业?/p>
安全?/p>
教育水平
工作时间
风险:公司所在地域人口老龄化大,员工教?/p>
水平偏低,工作时间较其他行业偏长,给企业
未来人才输入带来风险?/p>
机遇:员工归属感较强,流失率相对年轻员工
较低,同时促进公司进一步提升自动化产生?/p>
平?/p>
3*3=9
一般风?/p>
1
、做好人才储备工作,及时关注社会信息?/p>
做好人员持续输入工作,并且创造良好的工作
氛围?/p>
2
、持续稳定的引入自动化生产设备?/p>
办公?
生技?/p>