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2019
年内部审计工作计划表
随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念?/p>
以及集团管理创新工作的启动,注定
20XX
年将成为集团改革和发展过
程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团发展和改革的大局?/p>
“保稳定、促发展”,依法履行审计监督、评价、控制和服务职能?/p>
促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,为实现集团经济
目标有效地发挥增值的作用?/p>
一、指导思想
牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念,坚持“服务大
局、围绕中心、突出重点”的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于?/p>
进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能,促进
集团经济的平稳、高效发展?/p>
二、工作目?/p>
紧紧围绕集团党委、董事局提出的集?/p>
20XX
年经济工作目标,?/p>
真履行集团董事局赋予的职责,全面监督财务收支的真实、合法和?/p>
益,突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节,更新观念,?/p>
新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注重将内
部审计的工作重心从事后查处转向过程控制,“以监督促进过程”,
从治理、机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理?/p>
提高企业可持续发展能力?/p>
三、工作措?/p>
(
一
)
深化监督,进一步强化审计评价职能,揭示资源配置和使?/p>
的合规性和效益性?/p>