昆山皓翔精密電子有限公司
內部稽核查檢?/p>
接受稽核單位
業務?/p>
稽核日期
2009.4.14
稽核程序名稱
合約審查程序
?/p>
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A2
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?/p>
?/p>
?/p>
陪檢人員
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
稽核
結果
?/p>
?/p>
5.2
客戶資料建立
:
5.2.1
業務對和本公司有業務往來之客戶應建立《客戶資料一
覽表?/p>
?/p>
5.3
提出報價
:
5.3.1
當客戶有報價需求時
,
由業務提出報價﹐填寫《報價單?/p>
經業務主管核准後﹐向客戶報價?/p>
5.3.1.1
客戶如同意本公司報價時﹐可要求客戶在有效期限?/p>
回覆或以下訂單方式表示同意其要求?/p>
5.3.1.2
客戶如對本公司報價有異議時﹐由業務負責與客戶?/p>
商﹐
並依協商結果重新報價
FAX
客戶確認?/p>
如協商無結果?/p>
客戶無任何回覆時﹐此《報價單》至重新報價前仍有效?/p>
5.3.1.3
如業務不同意客戶提出之價格或協商之價格時應呈?/p>
務主管處理?/p>
5.4
客戶樣品製作﹕依《樣品製作管理辦法》實施?/p>
5.5
產品工程資料製作及發行:依《文件與資料管制程序》實
施?/p>
5.6
業務接單
:
5.6.1
客戶的需求﹕
5.6.1.1
業務部接到客戶訂單時﹐應確認及瞭解﹕
a)
客戶訂單所指明包括交貨與售後的需?/p>
?/p>
c)
與產品有?/p>
法令與法規的需求?/p>
b)
客戶訂單雖未明確指定﹐但為接單時必需理解的指?/p>
或使用目的的需求?/p>
c)
與產品有關法令與法規的需求?/p>
上次不符?/p>
事項稽核結果
稽核結果符號說明
:
符合
: Y
不符?/p>
:N
不適?/p>
:N/A
文件編號
:HS-QR-15
版本
:A