IATF16949-2016
质量管理体系各过程内部审核检查表?/p>
IATF16949
内审检查表
)
?/p>
?/p>
1
)过程特?/p>
:
是否已规定过程的负责人(执行者)?/p>
是■
否□
是否已对过程给以定义?/p>
是■
否□
过程是否已文件化?/p>
是■
否□
是否已对过程的接口给以明确?
是■
否□
过程是否被监控?
是■
否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?/p>
用什么?(原材料、设备)
是■
否□
由谁做?(能力、培训)
是■
否□
用哪些主要衡量指标?(测量、检验)
是■
否□
如何做?(方法、技术)
是■
否□
2)
子过?/p>
3)
责任?/p>
4
)
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
关键参数、测?/p>
4)
相关质量文件
5)
?/p>
?/p>
?/p>
IATF
16949:
2016
条款
6)
对审核观察到的?/p>
证据?/p>
潜在或实际的发现
的描述(审核记录?/p>
7)
评估
1
2
3
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
M1
内外部环?/p>
识别
高层
1.
营业收入?/p>
标差异率±
15%
2.
不良质量?
本率?/p>
1.8%
《环境与相关方要
求管理程序?/p>
4.1
1.
是否有在管理评审前识别内外部环境?/p>
有无证据?/p>
2
.是否有识别相关方需求?
3.
是否有识别出整个体系风险??
4.
调查结果及措施与经营计划的关系??/p>
系策划有无考虑相关措施?/p>
?/p>
关方
?/p>
求识?/p>
4.2
?/p>
程识
?/p>
及范?/p>
《经营计划管理控
制程序?/p>
4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.
4.1/4.4.1.1/4.4.1.2/4.
4.2/
1.
质量管理体系范围是否清晰
?
是否考虑?/p>
相关方的要求和内外部环境?/p>
2.
体系是否有支持场所?/p>
3.
顾客汽车客户?/p>
多少家?客户特殊要求是否均包含在体系?/p>
围内?/p>
4.
是否识别体系过程?/p>
过程的输入输出管理是
否明确?过程职责是否清晰?过程绩效是?/p>
明确?过程资源提供是否充分?输入输出?/p>
衔接是否清晰?/p>
5.
过程风险?/p>
6.
法律法规要求?/p>
7.
体系范围内产品是否属于安全件?/p>
8.
过程需要的文件是否有策划?