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IATF16949

内部审核控制程序

 

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版可编辑修改,含乌龟图)

 

1 

 

目的

 

通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合

IATF16949

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2016

技

术规范的要求?/p>

本公司所确定的质量管理体系的要求?/p>

确定质量管理体系是否得到?/p>

效实施与保持,并不断予以改进?/p>

 

2 

 

范围

 

适用于本公司所有部门、所有班次?/p>

 

3 

 

定义

 

3.1

不合格项?/p>

 

3.1.1

文件不符?/p>

IATF16949

?/p>

2016

技术规范的要求?/p>

 

3.1.2

质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定?/p>

 

3.1.3

质量管理体系运行结果不符合目标?/p>

 

3.2

严重不合格项

 

3.2.1

质量管理体系运行出现体系性失效?/p>

 

3.2.2

质量管理体系运行出现区域性失效?/p>

 

3.2.3

对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象?/p>

 

3.3

一般不合格?/p>

 

3.3.1

除了

3.2

中提及的严重不合格项以外的不合格项?/p>

 

4

职责

 

4.1 

 

管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理?/p>

 

4.2 

品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施,以及纠正预防措施的实施效果验证?/p>

 

4.3

各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项?/p>

制定纠正预防措施

并实施?/p>

 

5 

 

程序内容

 

5.1 

内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门?/p>

 

5.2 

 

 

内部质量管理体系审核每年进行两次

(每隔六个月进行一次)

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内部审核必须覆盖

IATF16949

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2016

所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年?

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目的

 

通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合

IATF16949

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2016

技

术规范的要求?/p>

本公司所确定的质量管理体系的要求?/p>

确定质量管理体系是否得到?/p>

效实施与保持,并不断予以改进?/p>

 

2 

 

范围

 

适用于本公司所有部门、所有班次?/p>

 

3 

 

定义

 

3.1

不合格项?/p>

 

3.1.1

文件不符?/p>

IATF16949

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2016

技术规范的要求?/p>

 

3.1.2

质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定?/p>

 

3.1.3

质量管理体系运行结果不符合目标?/p>

 

3.2

严重不合格项

 

3.2.1

质量管理体系运行出现体系性失效?/p>

 

3.2.2

质量管理体系运行出现区域性失效?/p>

 

3.2.3

对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象?/p>

 

3.3

一般不合格?/p>

 

3.3.1

除了

3.2

中提及的严重不合格项以外的不合格项?/p>

 

4

职责

 

4.1 

 

管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理?/p>

 

4.2 

品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施,以及纠正预防措施的实施效果验证?/p>

 

4.3

各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项?/p>

制定纠正预防措施

并实施?/p>

 

5 

 

程序内容

 

5.1 

内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门?/p>

 

5.2 

 

 

内部质量管理体系审核每年进行两次

(每隔六个月进行一次)

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内部审核必须覆盖

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2016

所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年?

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目的

 

通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合

IATF16949

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2016

技

术规范的要求?/p>

本公司所确定的质量管理体系的要求?/p>

确定质量管理体系是否得到?/p>

效实施与保持,并不断予以改进?/p>

 

2 

 

范围

 

适用于本公司所有部门、所有班次?/p>

 

3 

 

定义

 

3.1

不合格项?/p>

 

3.1.1

文件不符?/p>

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2016

技术规范的要求?/p>

 

3.1.2

质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定?/p>

 

3.1.3

质量管理体系运行结果不符合目标?/p>

 

3.2

严重不合格项

 

3.2.1

质量管理体系运行出现体系性失效?/p>

 

3.2.2

质量管理体系运行出现区域性失效?/p>

 

3.2.3

对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象?/p>

 

3.3

一般不合格?/p>

 

3.3.1

除了

3.2

中提及的严重不合格项以外的不合格项?/p>

 

4

职责

 

4.1 

 

管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理?/p>

 

4.2 

品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施,以及纠正预防措施的实施效果验证?/p>

 

4.3

各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项?/p>

制定纠正预防措施

并实施?/p>

 

5 

 

程序内容

 

5.1 

内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门?/p>

 

5.2 

 

 

内部质量管理体系审核每年进行两次

(每隔六个月进行一次)

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内部审核必须覆盖

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目的

 

通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合

IATF16949

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2016

技

术规范的要求?/p>

本公司所确定的质量管理体系的要求?/p>

确定质量管理体系是否得到?/p>

效实施与保持,并不断予以改进?/p>

 

2 

 

范围

 

适用于本公司所有部门、所有班次?/p>

 

3 

 

定义

 

3.1

不合格项?/p>

 

3.1.1

文件不符?/p>

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技术规范的要求?/p>

 

3.1.2

质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定?/p>

 

3.1.3

质量管理体系运行结果不符合目标?/p>

 

3.2

严重不合格项

 

3.2.1

质量管理体系运行出现体系性失效?/p>

 

3.2.2

质量管理体系运行出现区域性失效?/p>

 

3.2.3

对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象?/p>

 

3.3

一般不合格?/p>

 

3.3.1

除了

3.2

中提及的严重不合格项以外的不合格项?/p>

 

4

职责

 

4.1 

 

管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理?/p>

 

4.2 

品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施,以及纠正预防措施的实施效果验证?/p>

 

4.3

各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项?/p>

制定纠正预防措施

并实施?/p>

 

5 

 

程序内容

 

5.1 

内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门?/p>

 

5.2 

 

 

内部质量管理体系审核每年进行两次

(每隔六个月进行一次)

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内部审核必须覆盖

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2016

所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年?



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