XX
单位
建设项目的内部控制制?/p>
第一?/p>
总则
第一?/p>
为了加强
XX
单位工程项目的内部控制,
防范工程项目管理中的差错
与舞弊,提高工程项目建设和投资效益,依据《中华人民共和国招投标法?/p>
《中
华人民共和国政府采购法》等法律法规,并结合本单位实际。根?/p>
XX
单位《内
部控制制度——基本规范》制定本制度?/p>
第二?/p>
本制度适用?/p>
XX
单位及所属各部门?/p>
第二?/p>
组织机构及职?/p>
第三?/p>
工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构?/p>
由单位负责人?/p>
相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成?/p>
(一)工程项目领导小组的职责?/p>
1
、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策;
2
、研究决定单位工程项目建设的重大事项?/p>
3
、审批工程项目申报材料和建设方案?/p>
4
、监督检查工程项目活动的全过程;
5
、负责权限范围内的其他审批事项?/p>
(二)工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构,由单位主管?/p>
导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。工程项目办公室负责人职责:
1
、组织开展工程项目的调查研究?/p>
2
、组织做好工程项目建设方案的拟订工作?/p>
3
、组织做好工程项目施工、监理单位选定工怍;
4
、指导协调各项工程项目的建设?/p>
5
、负责相关文件材料的报批工作?/p>
6
组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作;
7
领导小组授权的其他相关事务?/p>
(三)会计人员职责:
1
、核对工程项目业务相关原始凭证和文件?/p>