标准要求
审核要点
审核记录
审核结果
审核方法
无此?/p>
不符?/p>
?/p>
?/p>
7.1
资源
7.1.1
总则
1.
为实施、保持、改?/p>
QMS
过程,达到顾
客满意,组织是否能够及时确定并提供所
需资源?关键过程、关键岗位资源是否充
足、适宜?/p>
有记?/p>
?/p>
?/p>
(面谈)?/p>
查(查阅)?/p>
计(录)
2.
组织对资源的确定?/p>
提供?/p>
使用是否进行
管理、验证,清除了不适当资源、不适当
使用,提高资源利用率?/p>
7.1.2
人员
1.
组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?
是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员?
2.
组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评
价工作人员的能力或进行人力素质测?/p>
有记?/p>
?/p>
?/p>
(面谈)?/p>
查(查阅)?/p>
计(录)
7.1.3
基础设施
1.
组织为实现产品符合性,必须具备哪些基础?/p>
施?这些设施是否得到维护,是否有台账,是?/p>
有维护保养计划,能够持续满足运行要求?/p>
有记?/p>
?/p>
?/p>
(面谈)?/p>
查(查阅)?
计(录)
2.
基础设施选址、布置是否适宜,有利于确保?/p>
织的工作效率和研发的产品质量?/p>
3.
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物?/p>
工作场所?/p>
是否足够
(如面积?/p>
?/p>
适宜
(如位置?/p>
?/p>
4.
组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状
态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?
组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键
设备的技术状态良好?
5.
组织有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配?/p>
是否充足、适当,得到维护和控制?/p>