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7.1

资源

 

7.1.1

总则

 

1.

为实施、保持、改?/p>

QMS

过程,达到顾

客满意,组织是否能够及时确定并提供所

需资源?关键过程、关键岗位资源是否充

足、适宜?/p>

 

有记?/p>

 

 

 

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查(查阅)?/p>

计(录)

 

2.

组织对资源的确定?/p>

提供?/p>

使用是否进行

管理、验证,清除了不适当资源、不适当

使用,提高资源利用率?/p>

 

7.1.2

人员

 

 

1.

组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?

是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员?

 

2.

组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评

价工作人员的能力或进行人力素质测?/p>

 

有记?/p>

 

 

 

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基础设施

 

1.

组织为实现产品符合性,必须具备哪些基础?/p>

施?这些设施是否得到维护,是否有台账,是?/p>

有维护保养计划,能够持续满足运行要求?/p>

 

有记?/p>

 

 

 

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2.

基础设施选址、布置是否适宜,有利于确保?/p>

织的工作效率和研发的产品质量?/p>

 

3.

组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物?/p>

工作场所?/p>

是否足够

(如面积?/p>

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适宜

(如位置?/p>

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4.

组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状

态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?

组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键

设备的技术状态良好?

 

5.

组织有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配?/p>

是否充足、适当,得到维护和控制?/p>

 

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1.

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7.1.2

人员

 

 

1.

组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?

是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员?

 

2.

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1.

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组织有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配?/p>

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人员

 

 

1.

组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?

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1.

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2016版内部审核检查表 - 行政人事?- 百度文库
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1.

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1.

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