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内部控制工作的经验和做法及取得的成效

 

为了有效防控廉政风险

,

进一步提高我校的内部管理水平

,

我校?/p>

度重?/p>

, 

积极行动

, 

内控规范的贯彻实施已取得初步成效?/p>

 

我校现整

理本校的内部管理?/p>

 

关主要经验做?/p>

,

供大家学习参考?/p>

 

学校作为贯彻实施内控规范的单位之一

, 

在内控的建立与实施过

程中

, 

紧密

 

结合本单位工作实?/p>

, 

以问题为导向

, 

有效实现了权?/p>

制衡

, 

使单位领导从源头

 

上规避了经济责任风险。主要做法是

: 

一、组建领导小?/p>

,

作为内控抓手

 

单位内控是一个复杂的体系

,

工作涉及到预算业务、收支业务、采

购业务?/p>

 

资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济?/p>

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,

需要内部各处室?/p>

 

协作和配合?/p>

 

我校在工作中意识到单位领?/p>

重视是推动实施内控的关键?/p>

 

工作?/p>

 

与党风廉政建设密切结?/p>

, 

?/p>

单位领导树立起风险防控意?/p>

, 

为内控工作的推进

 

奠定了基础?/p>

 

成立了由校长任组长?/p>

 

分管后勤工作的副校长任副组长?/p>

 

各办

公室负责人为

 

成员的内部控制规范领导小组?/p>

 

领导小组下设内控?/p>

作办公室

, 

其中计财处牵?/p>

 

协调内部控制的建立与实施工作

, 

各办

公室为内部控制的具体执行机构

, 

积极?/p>

 

合内控工作建立和实施?/p>

部控?/p>

, 

学校财务部门牵头内控评估

, 

对内部控制的?/p>

 

立和实施?/p>

况进行监?/p>

, 

及时发现并指出我校内部控制管理中的问题和薄弱?/p>

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, 

督促各办公室落实内部控制的整改计划和措施

, 

确保我校内部?/p>

制体系的有效?/p>

 

行?/p>

 

二、拟定工作方?/p>

,

明确推进计划

 

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为了有效防控廉政风险

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进一步提高我校的内部管理水平

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积极行动

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内控规范的贯彻实施已取得初步成效?/p>

 

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理本校的内部管理?/p>

 

关主要经验做?/p>

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学校作为贯彻实施内控规范的单位之一

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在内控的建立与实施过

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以问题为导向

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上规避了经济责任风险。主要做法是

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一、组建领导小?/p>

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作为内控抓手

 

单位内控是一个复杂的体系

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工作涉及到预算业务、收支业务、采

购业务?/p>

 

资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济?/p>

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成员的内部控制规范领导小组?/p>

 

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及时发现并指出我校内部控制管理中的问题和薄弱?/p>

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确保我校内部?/p>

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二、拟定工作方?/p>

,

明确推进计划

 

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为了有效防控廉政风险

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明确推进计划

 

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内部控制工作的经验和做法及取得的成效 - 百度文库
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为了有效防控廉政风险

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