COP-01
产品销?/p>
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XXX
汽车工业有限公司
体系审核检查表
MAJ
:严重不符合
MIN
:一般不符合
OI
:持续改进项
OK
:符?
受审核过程:
COP-01
顾客要求识别及评?/p>
审核员:
审核日期?/p>
2018.11.12
序号
审核内容
审核方法
审核发现
审核结果
备注
MAJ
MIN
OI
OK
测量
合同评审过程是否有相应的绩效指标
?
如有是否进行了统
计?统计结果是否表明过程得到有效执行?/p>
统计数据
/
趋势?/p>
?/p>
当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时,是否采取相应
的纠正措施?
统计数据
/
趋势?/p>
/
相关措施
?/p>
当过程统计数据表明过程有潜在不合格发生时,是否采取相
应的预防措施?/p>
统计数据
/
趋势?/p>
/
相关措施
?/p>
人员
有无文件规定什么条件的人员可以从事该过程的工作?/p>
岗位说明书等文件
?/p>
部门各级员工工作职责是否明确?是否理解公司质量方针?
品质方针、目?/p>
?/p>
相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技?/p>
了解现有人员的能与岗位要
求的差距或查看培训记?/p>
?/p>
部门内及部门间是否将与质量有关的信息(如客户工程更改
、客户投诉等)得以传递和沟通?
联络?/p>
/
内部?/p>
/
邮件
?/p>
资源
该过序运行必要设施与资源有哪些?管理者是否提供了过程
运行必需的资源?现有的资源是否能满足过程运行的需求?
过程的硬件设施是否维护并正常?/p>
现场查看并询?/p>
?/p>
输入
客户下单后业务员是否有确认订单是否与报价单内容一致?
并在规定的时间内发出?/p>
报价?/p>
/
订单
?/p>
在评估生产能力时
,
是否充分考虑了品质、工艺、物料、量
具、辅料等
合同评审?/p>
?/p>
是否对其成本、交期、订购量、交付方式进行预估分析??
常规性材料或机物料有否考虑其交付日期?
合同评审?/p>
?/p>
确认交期?/p>
,
有否正确考虑
leadtime?
并在规定时间内回传?
联络?/p>
?/p>
是否根据生产计划的交货期对订单作最终评审?对不能满?/p>
客人要求情况下作相应处理
,
并在规定时间内将已审批的
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
发给客户确认?/p>
确认后的订单
?/p>