现场质量管理评审?/p>
QG/JFY
.60-07-72-10
NO
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?/p>
?/p>
是否建立了质量体?/p>
A
?/p>
B
部分?/p>
C
?/p>
是否有物料定置区?/p>
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
5S
管理效果如何
A
全有
B
部分?/p>
C
较差
技术文件是否有效、受?/p>
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
员工培训是否有计?/p>
/
措施
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
设备是否定期维护保养,并有记?/p>
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
来料是否检验?
A
全部
B
部分
C
不检
来料检验有无相应标准,如质保书
/
?/p>
验报告等要求
A
齐全
B
较齐?/p>
C
无要?/p>
检验后是否作记录、标识、隔?/p>
A
齐全
B
部分?/p>
C
无要?/p>
不合格品处置是否有规定,并执?/p>
A
到位
B
部分执行
C
?/p>
?/p>
?/p>
?
?/p>
是否有相应的检验人?/p>
A
足够
B
有但不足
C
无专?/p>
是否有工?/p>
/
作业指导?/p>
A
齐全
B
部分?/p>
C
?/p>
工序是否有检验标?/p>
/
要求
A
齐全
B
部分?/p>
C
?/p>
对不合格品处理是否有要求
A
明确
B
不明?/p>
C
?/p>
是否有首检,有无记?/p>
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
物料流动是否有路线单
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
物料出厂是否最终检?/p>
/
确认
A
全部
B
部分
C
?/p>
出厂检验是否有记录,可追溯
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
不合格品处理是否有书面要求,并执?/p>
到位
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
检
?/p>
?/p>
?/p>
是否配备与生产适应的检验器?/p>
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
器具是否有定期校准、检定及记录
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
器具是否有台账,且管理器具使用是?
有书面规?/p>
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
?/p>
?/p>
?
?/p>
不合格品处理是否记录
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
不合格原因分析是否有记录
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
不合格纠正措施是否有实效
A
全有
B
部分?/p>
C
?/p>
评审人:
时间?/p>