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4
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-QP7.4-2016
版本å�?/p>
B/0
文件名称
采购控制程序
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4
1
目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购的物品符合规定和使用要求ã€?/p>
2
范围
适用于对采购物品及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和管理ã€?/p>
3
权责
3.1
采购部负责组织首营企业和首营产品的审核工作ã€?/p>
3.2
采购部门负责编制《供应商名录ã€?/p>
,跟踪供方质量反馈信息及供方评价ï¼?/p>
3.3
采购部门负责编制常规物资的采购计划;
3.4
总经理负责批准特殊采购产品合同以及特殊采购ã€?/p>
4
程序要求
4.1
采购分类
采购部门根据公司业务运作特性将采购分为
A
�/p>
B
�/p>
C
三类ï¼?/p>
A
类采购:为本公司医疗器械及医疗器械耗材的采购ã€?/p>
B
类采购:为办公设备及其他辅助办公设施、设备、软件的采购ã€?/p>
C
类采购:为本司办公耗材及其他零星采购ã€?/p>
4.2
采购流程
4.2.1 A
类采购,需销售部编制年度《销售计划ã€?/p>
,经总经理批准后,提前报告给采购部门,采
购部门接到《销售计划》后编制《年度采购计划》按规定的周期进行采购ã€?/p>
4.2.2 B
�/p>
C
类采购,需请购部门填写《采购计划》经部门主管审核,批准后,提前提报行政部ï¼?/p>
行政部接到《采购计划》按规定的周期进行采购ã€?/p>
4.2
对供方的控制
4.2.1
由采购部负责对供方的日常供货及服务活动进行记录并控制,同时制订采购产品清单ã€?/p>
4.2.2
对供方的评价
4.2.2.1
首营企业和首营产品的的审核评价;
对于首营企业和产品,
由采购部组织相关部门是首营企业和首营产品进行审核ï¼?/p>
审核èŒ?/p>
围包括: