公司
内审不符合项报告
编号?/p>
NO. 02
受审部门
生产?/p>
部门负责?/p>
陪同人员
发生问题
地点
车间
?/p>
?/p>
?/p>
审核日期
不符合项描述?/p>
在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,
不符合标?/p>
8.5.2
标识?/p>
可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格?/p>
?/p>
?/p>
IATF16949:2016
?/p>
GB/T19022
?/p>
GB/T24001
?/p>
GB/T28001
□法律法规及其它要求
□手?/p>
/
程序
/
其它文件
不符合类型:
?/p>
一般不符合
?/p>
严重不符?/p>
负责?/p>
/
日期?/p>
审核组长确认
/
日期?/p>
不合格原因分析:
1.
相关人员对标准的学习理解不到位;
2.
《标识可追溯性控制规范》规定不明确?/p>
纠正措施?/p>
1.
对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是?/p>
生产过程状态标识?/p>
,明确控制内?/p>
2.
对办公室文件管理人员进行培训?/p>
IATF16949
?/p>
2016
?/p>
8.5.2
条款?/p>
计划完成日期?/p>
负责人:
审核?/p>
/
日期?/p>
措施执行记录
(填写措施实施情况及完成日期?/p>
1.
已在
2018
?/p>
6
?/p>
18
日下发《文件化信息制修废通知单?/p>
;对《标识可追溯性控制规范?/p>
进行了修订(见附?/p>
1
?/p>
2.
已在
2017
?/p>
6
?/p>
22
日对管理人员进行了培训?/p>
(见附件
2
?/p>
责任部门?/p>
负责人签?/p>
/
日期?/p>
纠正措施验证?/p>
上述的措施均已在
2017
?/p>
6
?/p>
25
日前完成,并附带了相关的见证性材料,对有关的
文件进行了检查,标识到位,整改充分有效?/p>
跟踪验证结果?/p>
纠正有效
纠正无效
纠正措施计划有效
纠正措施计划无效
纠正措施实施有效
纠正措施实施无效
审核?/p>
/
日期?/p>