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内审不符合项报告

 

编号?/p>

                                           

NO.  02  

受审部门

 

生产?/p>

 

部门负责?/p>

 

  

陪同人员

 

 

发生问题

地点

 

车间

 

?/p>

 

?/p>

 

?/p>

 

 

审核日期

 

 

不符合项描述?/p>

 

在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,

不符合标?/p>

8.5.2

标识?/p>

可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格?/p>

?/p>

 

 

?/p>

IATF16949:2016       

?/p>

GB/T19022           

?/p>

GB/T24001 

?/p>

GB/T28001          

□法律法规及其它要求

  

□手?/p>

/

程序

/

其它文件

          

 

不符合类型:

  

?/p>

  

一般不符合

  

?/p>

  

严重不符?/p>

    

负责?/p>

/

日期?/p>

                       

审核组长确认

/

日期?/p>

 

不合格原因分析:

 

1.

 

相关人员对标准的学习理解不到位;

 

2.

 

《标识可追溯性控制规范》规定不明确?/p>

 

纠正措施?/p>

 

1.

 

对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是?/p>

生产过程状态标识?/p>

,明确控制内?/p>

 

2.

 

对办公室文件管理人员进行培训?/p>

IATF16949

?/p>

2016

?/p>

8.5.2

条款?/p>

 

计划完成日期?/p>

    

负责人:

                               

审核?/p>

/

日期?/p>

  

措施执行记录

(填写措施实施情况及完成日期?/p>

 

1.

已在

2018

?/p>

6

?/p>

18

日下发《文件化信息制修废通知单?/p>

;对《标识可追溯性控制规范?/p>

进行了修订(见附?/p>

1

?/p>

 

2. 

已在

2017

?/p>

6

?/p>

22

日对管理人员进行了培训?/p>

(见附件

2

?/p>

 

责任部门?/p>

                         

负责人签?/p>

/

日期?/p>

 

纠正措施验证?/p>

 

上述的措施均已在

2017

?/p>

6

?/p>

25

日前完成,并附带了相关的见证性材料,对有关的

文件进行了检查,标识到位,整改充分有效?/p>

  

跟踪验证结果?/p>

 

纠正有效

               

纠正无效

 

纠正措施计划有效

       

纠正措施计划无效

 

纠正措施实施有效

       

纠正措施实施无效

 

                                  

审核?/p>

/

日期?/p>

 

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内审不符合项报告

 

编号?/p>

                                           

NO.  02  

受审部门

 

生产?/p>

 

部门负责?/p>

 

  

陪同人员

 

 

发生问题

地点

 

车间

 

?/p>

 

?/p>

 

?/p>

 

 

审核日期

 

 

不符合项描述?/p>

 

在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,

不符合标?/p>

8.5.2

标识?/p>

可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格?/p>

?/p>

 

 

?/p>

IATF16949:2016       

?/p>

GB/T19022           

?/p>

GB/T24001 

?/p>

GB/T28001          

□法律法规及其它要求

  

□手?/p>

/

程序

/

其它文件

          

 

不符合类型:

  

?/p>

  

一般不符合

  

?/p>

  

严重不符?/p>

    

负责?/p>

/

日期?/p>

                       

审核组长确认

/

日期?/p>

 

不合格原因分析:

 

1.

 

相关人员对标准的学习理解不到位;

 

2.

 

《标识可追溯性控制规范》规定不明确?/p>

 

纠正措施?/p>

 

1.

 

对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是?/p>

生产过程状态标识?/p>

,明确控制内?/p>

 

2.

 

对办公室文件管理人员进行培训?/p>

IATF16949

?/p>

2016

?/p>

8.5.2

条款?/p>

 

计划完成日期?/p>

    

负责人:

                               

审核?/p>

/

日期?/p>

  

措施执行记录

(填写措施实施情况及完成日期?/p>

 

1.

已在

2018

?/p>

6

?/p>

18

日下发《文件化信息制修废通知单?/p>

;对《标识可追溯性控制规范?/p>

进行了修订(见附?/p>

1

?/p>

 

2. 

已在

2017

?/p>

6

?/p>

22

日对管理人员进行了培训?/p>

(见附件

2

?/p>

 

责任部门?/p>

                         

负责人签?/p>

/

日期?/p>

 

纠正措施验证?/p>

 

上述的措施均已在

2017

?/p>

6

?/p>

25

日前完成,并附带了相关的见证性材料,对有关的

文件进行了检查,标识到位,整改充分有效?/p>

  

跟踪验证结果?/p>

 

纠正有效

               

纠正无效

 

纠正措施计划有效

       

纠正措施计划无效

 

纠正措施实施有效

       

纠正措施实施无效

 

                                  

审核?/p>

/

日期?/p>

 

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内审不符合项报告

 

编号?/p>

                                           

NO.  02  

受审部门

 

生产?/p>

 

部门负责?/p>

 

  

陪同人员

 

 

发生问题

地点

 

车间

 

?/p>

 

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?/p>

 

 

审核日期

 

 

不符合项描述?/p>

 

在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,

不符合标?/p>

8.5.2

标识?/p>

可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格?/p>

?/p>

 

 

?/p>

IATF16949:2016       

?/p>

GB/T19022           

?/p>

GB/T24001 

?/p>

GB/T28001          

□法律法规及其它要求

  

□手?/p>

/

程序

/

其它文件

          

 

不符合类型:

  

?/p>

  

一般不符合

  

?/p>

  

严重不符?/p>

    

负责?/p>

/

日期?/p>

                       

审核组长确认

/

日期?/p>

 

不合格原因分析:

 

1.

 

相关人员对标准的学习理解不到位;

 

2.

 

《标识可追溯性控制规范》规定不明确?/p>

 

纠正措施?/p>

 

1.

 

对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是?/p>

生产过程状态标识?/p>

,明确控制内?/p>

 

2.

 

对办公室文件管理人员进行培训?/p>

IATF16949

?/p>

2016

?/p>

8.5.2

条款?/p>

 

计划完成日期?/p>

    

负责人:

                               

审核?/p>

/

日期?/p>

  

措施执行记录

(填写措施实施情况及完成日期?/p>

 

1.

已在

2018

?/p>

6

?/p>

18

日下发《文件化信息制修废通知单?/p>

;对《标识可追溯性控制规范?/p>

进行了修订(见附?/p>

1

?/p>

 

2. 

已在

2017

?/p>

6

?/p>

22

日对管理人员进行了培训?/p>

(见附件

2

?/p>

 

责任部门?/p>

                         

负责人签?/p>

/

日期?/p>

 

纠正措施验证?/p>

 

上述的措施均已在

2017

?/p>

6

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25

日前完成,并附带了相关的见证性材料,对有关的

文件进行了检查,标识到位,整改充分有效?/p>

  

跟踪验证结果?/p>

 

纠正有效

               

纠正无效

 

纠正措施计划有效

       

纠正措施计划无效

 

纠正措施实施有效

       

纠正措施实施无效

 

                                  

审核?/p>

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日期?/p>

 

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IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例 - 百度文库
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内审不符合项报告

 

编号?/p>

                                           

NO.  02  

受审部门

 

生产?/p>

 

部门负责?/p>

 

  

陪同人员

 

 

发生问题

地点

 

车间

 

?/p>

 

?/p>

 

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审核日期

 

 

不符合项描述?/p>

 

在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,

不符合标?/p>

8.5.2

标识?/p>

可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格?/p>

?/p>

 

 

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IATF16949:2016       

?/p>

GB/T19022           

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GB/T24001 

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GB/T28001          

□法律法规及其它要求

  

□手?/p>

/

程序

/

其它文件

          

 

不符合类型:

  

?/p>

  

一般不符合

  

?/p>

  

严重不符?/p>

    

负责?/p>

/

日期?/p>

                       

审核组长确认

/

日期?/p>

 

不合格原因分析:

 

1.

 

相关人员对标准的学习理解不到位;

 

2.

 

《标识可追溯性控制规范》规定不明确?/p>

 

纠正措施?/p>

 

1.

 

对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是?/p>

生产过程状态标识?/p>

,明确控制内?/p>

 

2.

 

对办公室文件管理人员进行培训?/p>

IATF16949

?/p>

2016

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条款?/p>

 

计划完成日期?/p>

    

负责人:

                               

审核?/p>

/

日期?/p>

  

措施执行记录

(填写措施实施情况及完成日期?/p>

 

1.

已在

2018

?/p>

6

?/p>

18

日下发《文件化信息制修废通知单?/p>

;对《标识可追溯性控制规范?/p>

进行了修订(见附?/p>

1

?/p>

 

2. 

已在

2017

?/p>

6

?/p>

22

日对管理人员进行了培训?/p>

(见附件

2

?/p>

 

责任部门?/p>

                         

负责人签?/p>

/

日期?/p>

 

纠正措施验证?/p>

 

上述的措施均已在

2017

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6

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25

日前完成,并附带了相关的见证性材料,对有关的

文件进行了检查,标识到位,整改充分有效?/p>

  

跟踪验证结果?/p>

 

纠正有效

               

纠正无效

 

纠正措施计划有效

       

纠正措施计划无效

 

纠正措施实施有效

       

纠正措施实施无效

 

                                  

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日期?/p>

 



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