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质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
审核部门
?/p>
编制?/p>
/
日期?/p>
编制?/p>
/
日期?/p>
审核准则?/p>
ISO9001
,体系文件、适用法律法规
审核日期?/p>
审核员:
ISO9001
?
?/p>
检查内?/p>
是否
适用
参?/p>
文件
检查方?/p>
检查结
果记?/p>
提问
文件
查阅
现场
检?/p>
4
?/p>
质量管理
体系
4.1
总要
?/p>
1
、组织是否按照要求建?/p>
质量管理体系,并形成?/p>
件?相关文件是否齐全?/p>
文件是书面形式还是电?/p>
形式?/p>
2
、是否按照要?
实施和保持已建立的质?/p>
管理体系?/p>
3
、是否按照要求持续改?/p>
其质量管理体系的有效
性?
4
、过程是否确认?过程?/p>
相互作用关系是否给予?/p>
定及描述?/p>
5
、外包过程的确认和控?
质量
手册?/p>
程序
文件?/p>
作业
指导
书?/p>
?
品标
准?/p>
?/p>
客合
同?/p>
?/p>
关法
律法
规等?/p>
(下
同)
1
?/p>
与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?
(查文件?/p>
记录清单?/p>
2
、与受审部门相关的文件有多少?(抽查部门受控文件清单?/p>
3
、电子形式文件的使用是否有效?如何控制?(查文件控制程序?/p>
4
、组织的质量管理体系是否?/p>
1
)、识别和确认了质量管理体系所需
的过程?组织中的应用?/p>
(
查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技?/p>
标准
)
2
)、确定这些过程的顺序和相互作用?(查阅职能分配表和质
量手册中关于质量职能的描述)
3
)、确定可以用于保持这些过程的?/p>
作与控制的有效性的准则和方法。(查产品标准,抽查关键过程、特?/p>
过程监测方法的相关规定)
5
、组织的质量管理体系是否
:
1
)、确保可以获得必要的资源和信?/p>
,
以支持这些过程的运作和监?/p>
?
(抽查工艺标准、作业指导书、相关记?/p>
等)
2
)、监测、测量和分析这些过程?(抽查相关记录?/p>
3
)、实施必
要的措施?/p>
以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?/p>
(查
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>