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质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)

 

审核部门

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编制?/p>

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日期?/p>

 

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日期?/p>

 

审核准则?/p>

ISO9001

,体系文件、适用法律法规

 

 

审核日期?/p>

 

 

审核员:

 

ISO9001

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检查内?/p>

 

是否

适用

 

参?/p>

文件

 

检查方?/p>

 

检查结

果记?/p>

 

提问

 

文件

查阅

 

现场

检?/p>

 

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质量管理

体系

 

 

4.1 

总要

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1

、组织是否按照要求建?/p>

质量管理体系,并形成?/p>

件?相关文件是否齐全?/p>

文件是书面形式还是电?/p>

形式?/p>

 

2

、是否按照要?

实施和保持已建立的质?/p>

管理体系?/p>

 

 

3

、是否按照要求持续改?/p>

其质量管理体系的有效

性?

 

 

4

、过程是否确认?过程?/p>

相互作用关系是否给予?/p>

定及描述?/p>

 

 

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、外包过程的确认和控?

 

质量

手册?/p>

程序

文件?/p>

作业

指导

书?/p>

?

品标

准?/p>

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客合

同?/p>

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关法

律法

规等?/p>

(下

同)

 

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与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?

(查文件?/p>

记录清单?/p>

 

 

2

、与受审部门相关的文件有多少?(抽查部门受控文件清单?/p>

 

 

3

、电子形式文件的使用是否有效?如何控制?(查文件控制程序?/p>

 

 

4

、组织的质量管理体系是否?/p>

 

1

)、识别和确认了质量管理体系所需

的过程?组织中的应用?/p>

(

查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技?/p>

标准

) 

2

)、确定这些过程的顺序和相互作用?(查阅职能分配表和质

量手册中关于质量职能的描述)

 

3

)、确定可以用于保持这些过程的?/p>

作与控制的有效性的准则和方法。(查产品标准,抽查关键过程、特?/p>

过程监测方法的相关规定)

 

 

5

、组织的质量管理体系是否

: 

1

)、确保可以获得必要的资源和信?/p>

,

以支持这些过程的运作和监?/p>

?

(抽查工艺标准、作业指导书、相关记?/p>

等)

2

)、监测、测量和分析这些过程?(抽查相关记录?/p>

3

)、实施必

要的措施?/p>

以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?/p>

(查

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体系

 

 

4.1 

总要

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、组织是否按照要求建?/p>

质量管理体系,并形成?/p>

件?相关文件是否齐全?/p>

文件是书面形式还是电?/p>

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、是否按照要?

实施和保持已建立的质?/p>

管理体系?/p>

 

 

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其质量管理体系的有效

性?

 

 

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、过程是否确认?过程?/p>

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、外包过程的确认和控?

 

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(查文件?/p>

记录清单?/p>

 

 

2

、与受审部门相关的文件有多少?(抽查部门受控文件清单?/p>

 

 

3

、电子形式文件的使用是否有效?如何控制?(查文件控制程序?/p>

 

 

4

、组织的质量管理体系是否?/p>

 

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)、识别和确认了质量管理体系所需

的过程?组织中的应用?/p>

(

查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技?/p>

标准

) 

2

)、确定这些过程的顺序和相互作用?(查阅职能分配表和质

量手册中关于质量职能的描述)

 

3

)、确定可以用于保持这些过程的?/p>

作与控制的有效性的准则和方法。(查产品标准,抽查关键过程、特?/p>

过程监测方法的相关规定)

 

 

5

、组织的质量管理体系是否

: 

1

)、确保可以获得必要的资源和信?/p>

,

以支持这些过程的运作和监?/p>

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(抽查工艺标准、作业指导书、相关记?/p>

等)

2

)、监测、测量和分析这些过程?(抽查相关记录?/p>

3

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以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?/p>

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4.1 

总要

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、组织是否按照要求建?/p>

质量管理体系,并形成?/p>

件?相关文件是否齐全?/p>

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2

、是否按照要?

实施和保持已建立的质?/p>

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性?

 

 

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、外包过程的确认和控?

 

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3

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4

、组织的质量管理体系是否?/p>

 

1

)、识别和确认了质量管理体系所需

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查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技?/p>

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2

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、组织的质量管理体系是否

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新版质量管理体系审核检查表(doc 33? - 百度文库
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质量管理

体系

 

 

4.1 

总要

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、组织是否按照要求建?/p>

质量管理体系,并形成?/p>

件?相关文件是否齐全?/p>

文件是书面形式还是电?/p>

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2

、是否按照要?

实施和保持已建立的质?/p>

管理体系?/p>

 

 

3

、是否按照要求持续改?/p>

其质量管理体系的有效

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4

、过程是否确认?过程?/p>

相互作用关系是否给予?/p>

定及描述?/p>

 

 

5

、外包过程的确认和控?

 

质量

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客合

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(下

同)

 

1

?/p>

与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?

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记录清单?/p>

 

 

2

、与受审部门相关的文件有多少?(抽查部门受控文件清单?/p>

 

 

3

、电子形式文件的使用是否有效?如何控制?(查文件控制程序?/p>

 

 

4

、组织的质量管理体系是否?/p>

 

1

)、识别和确认了质量管理体系所需

的过程?组织中的应用?/p>

(

查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技?/p>

标准

) 

2

)、确定这些过程的顺序和相互作用?(查阅职能分配表和质

量手册中关于质量职能的描述)

 

3

)、确定可以用于保持这些过程的?/p>

作与控制的有效性的准则和方法。(查产品标准,抽查关键过程、特?/p>

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、组织的质量管理体系是否

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1

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