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风险和机遇清单及管理措施

 

TZ/QEO241-01 

序号

 

风险和机遇来?/p>

 

(作业活?/p>

/

过程?/p>

 

风险和机遇内?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险分析

 

管理措施

 

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/

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实施时间

 

起始

--

终止

 

评价措施

有效?/p>

 

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发生

 

概率

 

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1 

客户开?/p>

 

合同评审过程

 

1.

对市场需要产品的发展

趋势判断失误?/p>

 

2.

客户要求识别不完整;

 

3.

未能确保满足顾客要求

就签订合同?/p>

 

3 

1 

3 

低风?/p>

 

1.

对市场需要产品的发展?/p>

势分析应该经过反复论证;

 

2.

对客户的要求实施监视?/p>

测量?/p>

 

3.

在确定与客户签订合同?/p>

落实合同评审事宜?/p>

 

相关文件?/p>

产品和服务要求控

制程?/p>

 

销?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

2 

生产计划

 

计划制定不合理,

导致无法

按时完成计划任务?/p>

从而延

误产品交付?/p>

 

3 

2 

6 

一?/p>

 

1.

合理计算公司的实际产能;

 

2.

依据产品特点和本公司?/p>

实际产能合理安排生产计划?/p>

 

3.

安排统计员全程跟进生?/p>

计划的实现过程?/p>

 

相关文件?/p>

《生产与服务提供

过程的控制程序?/p>

 

生产?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

3 

生产过程

 

1.

生产不能准时完成计划?/p>

 

2.

不良率过高;

 

3.

效率太低?/p>

 

4.

产品标识不清

 

4 

2 

8 

一?/p>

 

1.

生产计划管理?/p>

 

2.

过程能力提前策划?/p>

 

3.

不良率前期策划;

 

4.

标识管理要求?/p>

 

相关文件?/p>

 

《生产与服务提供过程的控

制程序?/p>

《产品标识和可追?/p>

性控制程序?/p>

 

生产?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

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风险和机遇清单及管理措施

 

TZ/QEO241-01 

序号

 

风险和机遇来?/p>

 

(作业活?/p>

/

过程?/p>

 

风险和机遇内?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险分析

 

管理措施

 

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/

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实施时间

 

起始

--

终止

 

评价措施

有效?/p>

 

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发生

 

概率

 

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1 

客户开?/p>

 

合同评审过程

 

1.

对市场需要产品的发展

趋势判断失误?/p>

 

2.

客户要求识别不完整;

 

3.

未能确保满足顾客要求

就签订合同?/p>

 

3 

1 

3 

低风?/p>

 

1.

对市场需要产品的发展?/p>

势分析应该经过反复论证;

 

2.

对客户的要求实施监视?/p>

测量?/p>

 

3.

在确定与客户签订合同?/p>

落实合同评审事宜?/p>

 

相关文件?/p>

产品和服务要求控

制程?/p>

 

销?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

2 

生产计划

 

计划制定不合理,

导致无法

按时完成计划任务?/p>

从而延

误产品交付?/p>

 

3 

2 

6 

一?/p>

 

1.

合理计算公司的实际产能;

 

2.

依据产品特点和本公司?/p>

实际产能合理安排生产计划?/p>

 

3.

安排统计员全程跟进生?/p>

计划的实现过程?/p>

 

相关文件?/p>

《生产与服务提供

过程的控制程序?/p>

 

生产?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

3 

生产过程

 

1.

生产不能准时完成计划?/p>

 

2.

不良率过高;

 

3.

效率太低?/p>

 

4.

产品标识不清

 

4 

2 

8 

一?/p>

 

1.

生产计划管理?/p>

 

2.

过程能力提前策划?/p>

 

3.

不良率前期策划;

 

4.

标识管理要求?/p>

 

相关文件?/p>

 

《生产与服务提供过程的控

制程序?/p>

《产品标识和可追?/p>

性控制程序?/p>

 

生产?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

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风险和机遇清单及管理措施

 

TZ/QEO241-01 

序号

 

风险和机遇来?/p>

 

(作业活?/p>

/

过程?/p>

 

风险和机遇内?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险分析

 

管理措施

 

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实施时间

 

起始

--

终止

 

评价措施

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发生

 

概率

 

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1 

客户开?/p>

 

合同评审过程

 

1.

对市场需要产品的发展

趋势判断失误?/p>

 

2.

客户要求识别不完整;

 

3.

未能确保满足顾客要求

就签订合同?/p>

 

3 

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低风?/p>

 

1.

对市场需要产品的发展?/p>

势分析应该经过反复论证;

 

2.

对客户的要求实施监视?/p>

测量?/p>

 

3.

在确定与客户签订合同?/p>

落实合同评审事宜?/p>

 

相关文件?/p>

产品和服务要求控

制程?/p>

 

销?/p>

 

2017.11.1

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有效

 

2 

生产计划

 

计划制定不合理,

导致无法

按时完成计划任务?/p>

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3 

2 

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一?/p>

 

1.

合理计算公司的实际产能;

 

2.

依据产品特点和本公司?/p>

实际产能合理安排生产计划?/p>

 

3.

安排统计员全程跟进生?/p>

计划的实现过程?/p>

 

相关文件?/p>

《生产与服务提供

过程的控制程序?/p>

 

生产?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

3 

生产过程

 

1.

生产不能准时完成计划?/p>

 

2.

不良率过高;

 

3.

效率太低?/p>

 

4.

产品标识不清

 

4 

2 

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一?/p>

 

1.

生产计划管理?/p>

 

2.

过程能力提前策划?/p>

 

3.

不良率前期策划;

 

4.

标识管理要求?/p>

 

相关文件?/p>

 

《生产与服务提供过程的控

制程序?/p>

《产品标识和可追?/p>

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风险和机遇清单及管理措施 - 百度文库
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风险和机遇清单及管理措施

 

TZ/QEO241-01 

序号

 

风险和机遇来?/p>

 

(作业活?/p>

/

过程?/p>

 

风险和机遇内?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险分析

 

管理措施

 

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合同评审过程

 

1.

对市场需要产品的发展

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3.

未能确保满足顾客要求

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3 

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3 

低风?/p>

 

1.

对市场需要产品的发展?/p>

势分析应该经过反复论证;

 

2.

对客户的要求实施监视?/p>

测量?/p>

 

3.

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落实合同评审事宜?/p>

 

相关文件?/p>

产品和服务要求控

制程?/p>

 

销?/p>

 

2017.11.1

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2018.4.1 

有效

 

2 

生产计划

 

计划制定不合理,

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按时完成计划任务?/p>

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3 

2 

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1.

合理计算公司的实际产能;

 

2.

依据产品特点和本公司?/p>

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3.

安排统计员全程跟进生?/p>

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相关文件?/p>

《生产与服务提供

过程的控制程序?/p>

 

生产?/p>

 

2017.11.1

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有效

 

3 

生产过程

 

1.

生产不能准时完成计划?/p>

 

2.

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3.

效率太低?/p>

 

4.

产品标识不清

 

4 

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一?/p>

 

1.

生产计划管理?/p>

 

2.

过程能力提前策划?/p>

 

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相关文件?/p>

 

《生产与服务提供过程的控

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