风险和机遇清单及管理措施
TZ/QEO241-01
序号
风险和机遇来?/p>
(作业活?/p>
/
过程?/p>
风险和机遇内?/p>
风险分析
管理措施
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
/
?/p>
实施时间
起始
--
终止
评价措施
有效?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
发生
概率
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
1
客户开?/p>
合同评审过程
1.
对市场需要产品的发展
趋势判断失误?/p>
2.
客户要求识别不完整;
3.
未能确保满足顾客要求
就签订合同?/p>
3
1
3
低风?/p>
1.
对市场需要产品的发展?/p>
势分析应该经过反复论证;
2.
对客户的要求实施监视?/p>
测量?/p>
3.
在确定与客户签订合同?/p>
落实合同评审事宜?/p>
相关文件?/p>
产品和服务要求控
制程?/p>
销?/p>
2017.11.1
?/p>
2018.4.1
有效
2
生产计划
计划制定不合理,
导致无法
按时完成计划任务?/p>
从而延
误产品交付?/p>
3
2
6
一?/p>
1.
合理计算公司的实际产能;
2.
依据产品特点和本公司?/p>
实际产能合理安排生产计划?/p>
3.
安排统计员全程跟进生?/p>
计划的实现过程?/p>
相关文件?/p>
《生产与服务提供
过程的控制程序?/p>
生产?/p>
2017.11.1
?/p>
2018.4.1
有效
3
生产过程
1.
生产不能准时完成计划?/p>
2.
不良率过高;
3.
效率太低?/p>
4.
产品标识不清
4
2
8
一?/p>
1.
生产计划管理?/p>
2.
过程能力提前策划?/p>
3.
不良率前期策划;
4.
标识管理要求?/p>
相关文件?/p>
《生产与服务提供过程的控
制程序?/p>
《产品标识和可追?/p>
性控制程序?/p>
生产?/p>
2017.11.1
?/p>
2018.4.1
有效