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企业所得税汇算清缴常见问题

 

一、操作类问题

 

1

、问题描述:

A107040

减免所得税优惠明细表第

1

行“符合条件的小型微利?/p>

业”不能填写且没有自动生成数据,怎么处理?/p>

 

问题原因:该栏次是根据主表以下数据计算取数,不允许修改?/p>

 

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1

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“从事国家限制和禁止行业”选择的“是?/p>

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2

)资产总额单位是“万元”企业按单位“元”录入的数据?/p>

 

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3

)主?/p>

23

栏“应纳税所得额”超?/p>

30

万?/p>

 

解决办法:本行由《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(

A

类)

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A100000

)第

23

行应纳税所得额计算需要符合条件的小型微利企业减按

20

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减半的税率征收企业所得税。须符合以下几项要求?/p>

 

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1

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“从事国家限制和禁止行业”选择的“否?/p>

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2

)把计算所得的资产总额,折算成万元录入?/p>

 

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3

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“应纳税所得额?/p>

30

万,不符合小微企业条件,

A107040

减免所得税优惠?/p>

细表第一行“符合条件的小型微利企业”不自动产生数据?/p>

 

 

2

、问题描述:填写完报表后,发现填写的数据有问题,需要删除报表重新下?/p>

核定信息,软件中在哪可以删除报表?/p>

 

解决办法:在“申报表填写”模块有“清空数据”按钮,点击该按钮在弹出的窗

口选择要删除的报表,点击“清除”按钮。如图所示:

 

 

3

、问题描述:软件是否支持网上缴纳所得税年报税款?/p>

 

解决办法:申报成功后,软件是支持在线缴款的,但是发生已缴款后,软件不?/p>

持更正申报,同时也不支持补缴?/p>

 

  

4

、问题描述:所得税

B

类年度报表在哪填写报表申报?

 

解决办法?/p>

?/p>

“汇算清缴——申报表填写?/p>

模块?/p>

填写

“年度纳税申报表

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B

类)

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报表申报?/p>

 

 

5

、问题描述:

“申报表自查—申报表填写完整性检查”提示主表没有填写,?/p>

写完整保存后仍有疑点提示信息,如图所示:

 

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企业所得税汇算清缴常见问题

 

一、操作类问题

 

1

、问题描述:

A107040

减免所得税优惠明细表第

1

行“符合条件的小型微利?/p>

业”不能填写且没有自动生成数据,怎么处理?/p>

 

问题原因:该栏次是根据主表以下数据计算取数,不允许修改?/p>

 

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1

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“从事国家限制和禁止行业”选择的“是?/p>

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2

)资产总额单位是“万元”企业按单位“元”录入的数据?/p>

 

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)主?/p>

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栏“应纳税所得额”超?/p>

30

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解决办法:本行由《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(

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)第

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行应纳税所得额计算需要符合条件的小型微利企业减按

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减半的税率征收企业所得税。须符合以下几项要求?/p>

 

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“从事国家限制和禁止行业”选择的“否?/p>

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2

)把计算所得的资产总额,折算成万元录入?/p>

 

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“应纳税所得额?/p>

30

万,不符合小微企业条件,

A107040

减免所得税优惠?/p>

细表第一行“符合条件的小型微利企业”不自动产生数据?/p>

 

 

2

、问题描述:填写完报表后,发现填写的数据有问题,需要删除报表重新下?/p>

核定信息,软件中在哪可以删除报表?/p>

 

解决办法:在“申报表填写”模块有“清空数据”按钮,点击该按钮在弹出的窗

口选择要删除的报表,点击“清除”按钮。如图所示:

 

 

3

、问题描述:软件是否支持网上缴纳所得税年报税款?/p>

 

解决办法:申报成功后,软件是支持在线缴款的,但是发生已缴款后,软件不?/p>

持更正申报,同时也不支持补缴?/p>

 

  

4

、问题描述:所得税

B

类年度报表在哪填写报表申报?

 

解决办法?/p>

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“汇算清缴——申报表填写?/p>

模块?/p>

填写

“年度纳税申报表

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5

、问题描述:

“申报表自查—申报表填写完整性检查”提示主表没有填写,?/p>

写完整保存后仍有疑点提示信息,如图所示:

 

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一、操作类问题

 

1

、问题描述:

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减免所得税优惠明细表第

1

行“符合条件的小型微利?/p>

业”不能填写且没有自动生成数据,怎么处理?/p>

 

问题原因:该栏次是根据主表以下数据计算取数,不允许修改?/p>

 

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“从事国家限制和禁止行业”选择的“是?/p>

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)资产总额单位是“万元”企业按单位“元”录入的数据?/p>

 

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)主?/p>

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栏“应纳税所得额”超?/p>

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解决办法:本行由《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(

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)第

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减半的税率征收企业所得税。须符合以下几项要求?/p>

 

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1

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“从事国家限制和禁止行业”选择的“否?/p>

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2

)把计算所得的资产总额,折算成万元录入?/p>

 

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3

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“应纳税所得额?/p>

30

万,不符合小微企业条件,

A107040

减免所得税优惠?/p>

细表第一行“符合条件的小型微利企业”不自动产生数据?/p>

 

 

2

、问题描述:填写完报表后,发现填写的数据有问题,需要删除报表重新下?/p>

核定信息,软件中在哪可以删除报表?/p>

 

解决办法:在“申报表填写”模块有“清空数据”按钮,点击该按钮在弹出的窗

口选择要删除的报表,点击“清除”按钮。如图所示:

 

 

3

、问题描述:软件是否支持网上缴纳所得税年报税款?/p>

 

解决办法:申报成功后,软件是支持在线缴款的,但是发生已缴款后,软件不?/p>

持更正申报,同时也不支持补缴?/p>

 

  

4

、问题描述:所得税

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类年度报表在哪填写报表申报?

 

解决办法?/p>

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“汇算清缴——申报表填写?/p>

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一、操作类问题

 

1

、问题描述:

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减免所得税优惠明细表第

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解决办法:本行由《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(

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3

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“应纳税所得额?/p>

30

万,不符合小微企业条件,

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2

、问题描述:填写完报表后,发现填写的数据有问题,需要删除报表重新下?/p>

核定信息,软件中在哪可以删除报表?/p>

 

解决办法:在“申报表填写”模块有“清空数据”按钮,点击该按钮在弹出的窗

口选择要删除的报表,点击“清除”按钮。如图所示:

 

 

3

、问题描述:软件是否支持网上缴纳所得税年报税款?/p>

 

解决办法:申报成功后,软件是支持在线缴款的,但是发生已缴款后,软件不?/p>

持更正申报,同时也不支持补缴?/p>

 

  

4

、问题描述:所得税

B

类年度报表在哪填写报表申报?

 

解决办法?/p>

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“汇算清缴——申报表填写?/p>

模块?/p>

填写

“年度纳税申报表

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B

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报表申报?/p>

 

 

5

、问题描述:

“申报表自查—申报表填写完整性检查”提示主表没有填写,?/p>

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