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检
?/p>
表(
2
?/p>
HM-08-05
审核员:
受审核部门:质管?/p>
审核日期
?/p>
?/p>
4
页第
1
?/p>
标准要求
审核方法及内?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
4
?/p>
2
?/p>
2
?/p>
量手?/p>
1.
质量手册说明的剪裁细节是否合理??/p>
供程序文件和主要文件清单?/p>
以审查质量管
理体系是否能全面覆盖标准的所有要求?/p>
2.
质量手册内容的覆盖面是否完整?编?/p>
是否覆盖?/p>
YY/T0287
标准要求?确定其?/p>
否满足认标准的要求?/p>
3.
质量手册中各过程的描述是否反映了?/p>
织所提供产品的特?/p>
4
?/p>
2
?/p>
3
?/p>
件控?/p>
4.
组织是否制定了形成文件的程序?了解实?/p>
情况?/p>
5.
组织的质量体系文件是否符合组织的?/p>
品特点和质量管理体系要求?检查程序文
件是否符合标准的要求?/p>
是否与质量手册相
协调?/p>
6.
质量体系文件是否受控?检查质量管?/p>
体系文件清单?/p>
抽查数份?/p>
了解其编号及?/p>
控情?/p>
4
?/p>
2
?/p>
4
质量记录
的控?/p>
7.
是否按标准要求设置了质量记录,质量记
录是否满足标准要求?/p>
抽查二个文件的质?/p>
记录,是否满足了规定的要求?/p>
8.
质量记录的填写是否真实、及时、清楚?/p>
正确?抽?/p>
5
份质量记录验?/p>
9.
质量记录的传?/p>
(包括收集?/p>
报送?/p>
领用?/p>
分发归档?/p>
)是否符合要求?/p>
10.
质量记录的保存,方式、期限、追溯是
否符合要求?/p>
检查质量记录的保存状态,
?/p>
查一个生产批号进行追溯检查?/p>
11.
质量记录是否进行了整理,并为改进?/p>
管理提供信息?/p>
检查质量记录的整理后的?/p>
息传递情?/p>
5
?/p>
4
策划
5
?/p>
4
?/p>
1
?/p>
量目?/p>
12.
从产品特性及服务质量特性中,质量目
标的设定是否在相关层次上得到分解?分
解是否适宜?质量目标是否与质量方针?/p>
定的框架一致?