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内审检查表
审核部门
审核时间
序号
检
?/p>
?/p>
?/p>
依据
符合
不符?/p>
检查记?/p>
1
公司质量管理体系的文件层次如何的?共?
多少质量程序文件?/p>
4.2.1
?/p>
分为四层
2
公司质量手册是否符合标准的要求?
4.2.2
?/p>
符合
2008
?/p>
ISO9001
?/p>
准的要求
3
所有体系文件是否都列入文件总览表?
4.2.3
?/p>
《质量手册?/p>
未纳?/p>
《受
控文件清单》进行管?/p>
4
文件修改的流程怎么样?实际文件修改是否
按程序文件规定进行?
4.2.3
?/p>
填写文件制订
/
修订
/
?/p>
止申请表
5
文件发放时是否按文件总览表进行,发放?
录是否完整?
4.2.3
?/p>
有按要求发放,并保留
了发放记?/p>
6
旧文件(作废文件)是否及时回收?
4.2.3
?/p>
有回收,并标?/p>
7
文件借阅时,有否按规定进行?
4.2.3
?/p>
暂不需借阅
8
所有外来文件是否登录于外来文件登记表并
加盖相应印章?/p>
4.2.3
?/p>
外来文件有登?/p>
9
所有记录是否都登录?/p>
4.2.4
?/p>
有齐全的记录清单
10
记录是否有涂改?涂改时有否由人确认?
4.2.4
?/p>
涂改时,有人签名确认
11
记录是否有相应授权人审批?/p>
4.2.4
?/p>
都有授权人审?/p>
12
记录有否按规定进行保存?保存的期限是?
规定恰当?/p>
4.2.4
?/p>
保存期限合理