Excel
电子表格检验记录验证方?/p>
(zcg)
Excel
电子表格检验记录风险控?/p>
1
目的
将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格,满
足实验室具体需求?/p>
2
适用范围
本文件适用实验室于
Excel
电子表格检验记录的风险控制?/p>
3
概述
我部门部分检验记录涉及比较复杂运算,普通手工计算占用分析人员较多的时间,且?/p>
算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误,不利于工作高效开展。计划将部分检?/p>
记录设计成电子表格。优势:可以大量节约分析时间,缩短复核、审核过程提高工作效
率。劣势:常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均
准确、可靠、安全、有效,需要对电子表格检验记录风险加以控制,形成特殊功能的电
子表格检验记录以符合实验室具体要求?/p>
4
人员资质与职?/p>
4.1
风险评估小组
成员
资质
职责
组长
1.
具备有组织?/p>
协调?/p>
组建
风险评估小组的权力与?/p>
力?/p>
1.
负责遴选组成风险评估小组成员?/p>
2.
对风险评估小组成员的资质负责?/p>
3.
负责对各阶段工作进行组织与协调?/p>
4.
负责对风险控制效果进行总结与评价?/p>