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IATF16949-2016

质量管理体系各过程风险识别评价分析及控制方案

 

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过程

 

名称

 

风险

 

描述

 

?

?/p>

 

风险可能产生之因

 

风险可能导致之果

 

严重

程度

 

发生

频率

 

风险

系数

 

风险

等级

 

预防措施

/

控制方案

 

C1 

顾客

要求

控制

 

顾客要求

识别不明

确会导致

设计和生

产的?/p>

败?/p>

 

1 

顾客要求未明?/p>

识别

 

影响产品设计?

制造过程的有效

展开

 

2 

2 

4 

?/p>

 

制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

2 

法律法规要求?/p>

明确识别

 

影响产品设计?

制造过程的有效

展开

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

3 

顾客要求未确?/p>

 

顾客可能不接?

设计和制造的?/p>

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2 

2 

4 

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做好与顾客要求的

沟?/p>

 

4 

顾客特殊要求?

别不充分

 

影响认证是否?

利通过

 

2 

2 

4 

?/p>

 

对识别人员进行识

别训?/p>

 

5 

样品开发顾客要

求未评审

 

设计进度、样?

检量性能存在?

?/p>

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

6 

量产阶段顾客?/p>

求未评审

 

产品交付不及?/p>

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

7 

未进行保修管?/p>

 

不符合客户要?/p>

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

?/p>

《保修管理规定?/p>

 

8 

未进行顾客财?/p>

的管?/p>

 

导致顾客财产

丢失损坏或不

适用

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

C2 

过程

设计

控制

 

过程设计

控制过程

失效导致

生产、采

1 

未成立新产品开

发小?/p>

 

多方认证方法?

开发过程中很难

应用

 

2 

1 

2 

?/p>

 

制定

《新产品开发控

制程序?/p>

 

2 

新产品开发进?

新产品交付及?

2 

2 

4 

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制定

《新产品开发控

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质量管理体系各过程风险识别评价分析及控制方案

 

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过程

 

名称

 

风险

 

描述

 

?

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风险可能产生之因

 

风险可能导致之果

 

严重

程度

 

发生

频率

 

风险

系数

 

风险

等级

 

预防措施

/

控制方案

 

C1 

顾客

要求

控制

 

顾客要求

识别不明

确会导致

设计和生

产的?/p>

败?/p>

 

1 

顾客要求未明?/p>

识别

 

影响产品设计?

制造过程的有效

展开

 

2 

2 

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制定

《法律法规及?

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2 

法律法规要求?/p>

明确识别

 

影响产品设计?

制造过程的有效

展开

 

2 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

3 

顾客要求未确?/p>

 

顾客可能不接?

设计和制造的?/p>

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2 

2 

4 

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做好与顾客要求的

沟?/p>

 

4 

顾客特殊要求?

别不充分

 

影响认证是否?

利通过

 

2 

2 

4 

?/p>

 

对识别人员进行识

别训?/p>

 

5 

样品开发顾客要

求未评审

 

设计进度、样?

检量性能存在?

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2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

6 

量产阶段顾客?/p>

求未评审

 

产品交付不及?/p>

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

7 

未进行保修管?/p>

 

不符合客户要?/p>

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

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《保修管理规定?/p>

 

8 

未进行顾客财?/p>

的管?/p>

 

导致顾客财产

丢失损坏或不

适用

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

C2 

过程

设计

控制

 

过程设计

控制过程

失效导致

生产、采

1 

未成立新产品开

发小?/p>

 

多方认证方法?

开发过程中很难

应用

 

2 

1 

2 

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制定

《新产品开发控

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2 

新产品开发进?

新产品交付及?

2 

2 

4 

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制定

《新产品开发控

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质量管理体系各过程风险识别评价分析及控制方案

 

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过程

 

名称

 

风险

 

描述

 

?

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风险可能产生之因

 

风险可能导致之果

 

严重

程度

 

发生

频率

 

风险

系数

 

风险

等级

 

预防措施

/

控制方案

 

C1 

顾客

要求

控制

 

顾客要求

识别不明

确会导致

设计和生

产的?/p>

败?/p>

 

1 

顾客要求未明?/p>

识别

 

影响产品设计?

制造过程的有效

展开

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

2 

法律法规要求?/p>

明确识别

 

影响产品设计?

制造过程的有效

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2 

2 

4 

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制定

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客要求控制程序?/p>

 

3 

顾客要求未确?/p>

 

顾客可能不接?

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2 

2 

4 

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做好与顾客要求的

沟?/p>

 

4 

顾客特殊要求?

别不充分

 

影响认证是否?

利通过

 

2 

2 

4 

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对识别人员进行识

别训?/p>

 

5 

样品开发顾客要

求未评审

 

设计进度、样?

检量性能存在?

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2 

2 

4 

?/p>

 

制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

6 

量产阶段顾客?/p>

求未评审

 

产品交付不及?/p>

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

7 

未进行保修管?/p>

 

不符合客户要?/p>

 

2 

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4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

?/p>

《保修管理规定?/p>

 

8 

未进行顾客财?/p>

的管?/p>

 

导致顾客财产

丢失损坏或不

适用

 

2 

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4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

C2 

过程

设计

控制

 

过程设计

控制过程

失效导致

生产、采

1 

未成立新产品开

发小?/p>

 

多方认证方法?

开发过程中很难

应用

 

2 

1 

2 

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制定

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2 

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制定

《新产品开发控

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IATF16949-2016质量管理体系各过程风险识别评价分析及控制方案 - 百度文库
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IATF16949-2016

质量管理体系各过程风险识别评价分析及控制方案

 

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过程

 

名称

 

风险

 

描述

 

?

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风险可能产生之因

 

风险可能导致之果

 

严重

程度

 

发生

频率

 

风险

系数

 

风险

等级

 

预防措施

/

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C1 

顾客

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控制

 

顾客要求

识别不明

确会导致

设计和生

产的?/p>

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1 

顾客要求未明?/p>

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2 

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制定

《法律法规及?

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2 

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明确识别

 

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制造过程的有效

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2 

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制定

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3 

顾客要求未确?/p>

 

顾客可能不接?

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2 

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做好与顾客要求的

沟?/p>

 

4 

顾客特殊要求?

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影响认证是否?

利通过

 

2 

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4 

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对识别人员进行识

别训?/p>

 

5 

样品开发顾客要

求未评审

 

设计进度、样?

检量性能存在?

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2 

2 

4 

?/p>

 

制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

6 

量产阶段顾客?/p>

求未评审

 

产品交付不及?/p>

 

2 

2 

4 

?/p>

 

制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

7 

未进行保修管?/p>

 

不符合客户要?/p>

 

2 

2 

4 

?/p>

 

制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

?/p>

《保修管理规定?/p>

 

8 

未进行顾客财?/p>

的管?/p>

 

导致顾客财产

丢失损坏或不

适用

 

2 

2 

4 

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制定

《法律法规及?

客要求控制程序?/p>

 

C2 

过程

设计

控制

 

过程设计

控制过程

失效导致

生产、采

1 

未成立新产品开

发小?/p>

 

多方认证方法?

开发过程中很难

应用

 

2 

1 

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制定

《新产品开发控

制程序?/p>

 

2 

新产品开发进?

新产品交付及?

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制定

《新产品开发控



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