IATF16949-2016
质量管理体系各过程风险识别评价分析及控制方案
?/p>
?/p>
过程
名称
风险
描述
?
?/p>
风险可能产生之因
风险可能导致之果
严重
程度
发生
频率
风险
系数
风险
等级
预防措施
/
控制方案
C1
顾客
要求
控制
顾客要求
识别不明
确会导致
设计和生
产的?/p>
败?/p>
1
顾客要求未明?/p>
识别
影响产品设计?
制造过程的有效
展开
2
2
4
?/p>
制定
《法律法规及?
客要求控制程序?/p>
2
法律法规要求?/p>
明确识别
影响产品设计?
制造过程的有效
展开
2
2
4
?/p>
制定
《法律法规及?
客要求控制程序?/p>
3
顾客要求未确?/p>
顾客可能不接?
设计和制造的?/p>
?/p>
2
2
4
?/p>
做好与顾客要求的
沟?/p>
4
顾客特殊要求?
别不充分
影响认证是否?
利通过
2
2
4
?/p>
对识别人员进行识
别训?/p>
5
样品开发顾客要
求未评审
设计进度、样?
检量性能存在?
?/p>
2
2
4
?/p>
制定
《法律法规及?
客要求控制程序?/p>
6
量产阶段顾客?/p>
求未评审
产品交付不及?/p>
2
2
4
?/p>
制定
《法律法规及?
客要求控制程序?/p>
7
未进行保修管?/p>
不符合客户要?/p>
2
2
4
?/p>
制定
《法律法规及?
客要求控制程序?/p>
?/p>
《保修管理规定?/p>
8
未进行顾客财?/p>
的管?/p>
导致顾客财产
丢失损坏或不
适用
2
2
4
?/p>
制定
《法律法规及?
客要求控制程序?/p>
C2
过程
设计
控制
过程设计
控制过程
失效导致
生产、采
1
未成立新产品开
发小?/p>
多方认证方法?
开发过程中很难
应用
2
1
2
?/p>
制定
《新产品开发控
制程序?/p>
2
新产品开发进?
新产品交付及?
2
2
4
?/p>
制定
《新产品开发控