内部控制工作的经验和做法及取得的成效
我单位在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工
作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导
从源头上规避了经济责任风险。主要做法是?/p>
一、组建工作领导小组,作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系,工作涉及到预算业务、收
支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内?/p>
监督等各项经济活动,需要内部各部门的协作和配合。我?/p>
位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工
作中与党风廉政建设密切结合,使单位领导树立起风险防控
意识,为内控工作的推进奠定了基础?/p>
成立了由局长任组长;副局长任副组长;班子成员、财
务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制?/p>
建立和实施情况进行监督,及时发现并指出内部控制管理中
的问题和薄弱环节,督促落实内部控制的整改计划和措施,
确保内部控制体系的有效运行?/p>
二、构建内控机制,保障内控实施
(
一
)
建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包?/p>
8
个方面的内容:内控管理职责分工,经济活动决策机制,关
键岗位责任机制,关键人员资质能力,财务信息编报要求,
信息技术应用要求,
经济活动风险评估?/p>
内部控制监督评价?/p>
(
?/p>
)
梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预
(
?/p>
)
算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管?