BSC
关键绩效指标汇?/p>
财务类指?/p>
关键绩效指标
指标定义
/
计算公式
部门费用预算达成?/p>
(
实际部门费用
/
计划费用
)*100%
项目研究开发费用预算达成率
(
实际项目研究开发费?/p>
/
计划费用
)*100%
课题费用预算达成?/p>
(
实际课题费用
/
计划费用
)*100%
招聘费用预算达成?/p>
(
实际招聘费用
/
计划费用
)*100%
培训费用预算达成?/p>
(
实际培训费用
/
计划费用
)*100%
新产品研究开发费用预算达成率
(
实际新产品研究开发费?/p>
/
计划费用
)*100%
承保利润
寿险各险种的死差损益情况,死差损?/p>
=
实际死亡?/p>
-
预期?
赔付?/p>
(本期实际赔付额
+
本期未决赔款
-
本期支付上期未决赔款?/p>
/
过的寿险风险保费
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现?/p>
人力成本总额控制?/p>
(
实际人力成本
/
计划人力成本
)*100%
标准保费达成?/p>
(
公司实际标准保费
/
计划标准保费
)*100%
附加佣金占标准保费比?/p>
(
附加佣金
/
营销标准保费
)*100%
续期推动费用?/p>
(
续期推动费用
/
“孤儿单”佣?/p>
)*100%
业务推动费用占标准保费比?/p>
(
业务推动?/p>
/
标准保费
)*100%
公司总体费用预算达成?/p>
(
公司实际总费?/p>
/
预算总费?/p>
)*100%
公司办公及物业管理费用预算达成率
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
指标定义
/
计算公式
车辆费用预算达成?/p>
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
党办管理费用预算达成?/p>
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
党办、工会费用预算达成率
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
日常办公费用预算达成?/p>
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
办公费用预算达成?/p>
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
会务、接待费用达成率
(
实际?/p>
/
预算?/p>
)*100%
专项费用预算达成?/p>
(
实际专项费用
/
预算专项费用
)*100%