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公文写作

 

内审检查表

 

编号?/p>

         

NO

?/p>

 

涉及过程

 

顾客要求评审

 

审核区域

 

物流?/p>

 

?/p>

 

?/p>

 

?/p>

 

 

过程类型

 

COP01 

?/p>

 

?/p>

 

?/p>

 

 

审核日期

 

 

审核内容

 

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

 

涉及

 

条款

 

审核发现和不符合事项?

描述

 

审核

评估

 

1 

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?/p>

  

6.2 

 

 

2 

过程的资源是否充足,是否能有效支持?

 

6.3 

 

 

3 

通过哪几种方?/p>

/

途径来了解顾客的要求?是?/p>

贯彻“以顾客中心”的原则?/p>

 

5.2 

 

 

4 

是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客?/p>

定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,

与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要?/p>

(如果有的话?/p>

?/p>

(查顾客的订货信息(样品订单

/EMAIL/

传真?/p>

,收集的法规要求、业界通用要求?/p>

公司的附加要求?/p>

?/p>

 

7.2.1 

 

 

5 

是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客

指定符号或本公司相应的符号?

 

7.2.1.1 

 

 

6 

是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品?/p>

求不一致的内容?/p>

)进行评审?

 

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确

认?

 

当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并?/p>

保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单

更改通知等)

 

7.2.2 

 

 

7 

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可

行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)

 

7.2.2.2 

 

 

8 

当顾客有询问、合?/p>

/

订单变更、抱怨时是否及时

与顾客沟?/p>

? 

7.2.3 

 

 

9 

是否以顾客规定的语言

/

格式与顾客进行沟通?

(查报价单、合?/p>

/

订单

/

售货确认书等?/p>

 

7.2.3.1 

 

 

10 

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行?/p>

视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施?

善?

 

8.2.3 

8.4/8.5 

 

 

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过程类型

 

COP01 

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(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

 

涉及

 

条款

 

审核发现和不符合事项?

描述

 

审核

评估

 

1 

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?/p>

  

6.2 

 

 

2 

过程的资源是否充足,是否能有效支持?

 

6.3 

 

 

3 

通过哪几种方?/p>

/

途径来了解顾客的要求?是?/p>

贯彻“以顾客中心”的原则?/p>

 

5.2 

 

 

4 

是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客?/p>

定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,

与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要?/p>

(如果有的话?/p>

?/p>

(查顾客的订货信息(样品订单

/EMAIL/

传真?/p>

,收集的法规要求、业界通用要求?/p>

公司的附加要求?/p>

?/p>

 

7.2.1 

 

 

5 

是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客

指定符号或本公司相应的符号?

 

7.2.1.1 

 

 

6 

是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品?/p>

求不一致的内容?/p>

)进行评审?

 

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确

认?

 

当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并?/p>

保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单

更改通知等)

 

7.2.2 

 

 

7 

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可

行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)

 

7.2.2.2 

 

 

8 

当顾客有询问、合?/p>

/

订单变更、抱怨时是否及时

与顾客沟?/p>

? 

7.2.3 

 

 

9 

是否以顾客规定的语言

/

格式与顾客进行沟通?

(查报价单、合?/p>

/

订单

/

售货确认书等?/p>

 

7.2.3.1 

 

 

10 

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行?/p>

视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施?

善?

 

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过程类型

 

COP01 

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审核日期

 

 

审核内容

 

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

 

涉及

 

条款

 

审核发现和不符合事项?

描述

 

审核

评估

 

1 

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?/p>

  

6.2 

 

 

2 

过程的资源是否充足,是否能有效支持?

 

6.3 

 

 

3 

通过哪几种方?/p>

/

途径来了解顾客的要求?是?/p>

贯彻“以顾客中心”的原则?/p>

 

5.2 

 

 

4 

是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客?/p>

定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,

与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要?/p>

(如果有的话?/p>

?/p>

(查顾客的订货信息(样品订单

/EMAIL/

传真?/p>

,收集的法规要求、业界通用要求?/p>

公司的附加要求?/p>

?/p>

 

7.2.1 

 

 

5 

是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客

指定符号或本公司相应的符号?

 

7.2.1.1 

 

 

6 

是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品?/p>

求不一致的内容?/p>

)进行评审?

 

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确

认?

 

当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并?/p>

保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单

更改通知等)

 

7.2.2 

 

 

7 

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可

行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)

 

7.2.2.2 

 

 

8 

当顾客有询问、合?/p>

/

订单变更、抱怨时是否及时

与顾客沟?/p>

? 

7.2.3 

 

 

9 

是否以顾客规定的语言

/

格式与顾客进行沟通?

(查报价单、合?/p>

/

订单

/

售货确认书等?/p>

 

7.2.3.1 

 

 

10 

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行?/p>

视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施?

善?

 

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26个过程内审检查表问题清单汇?doc - 百度文库
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涉及过程

 

顾客要求评审

 

审核区域

 

物流?/p>

 

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过程类型

 

COP01 

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审核日期

 

 

审核内容

 

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

 

涉及

 

条款

 

审核发现和不符合事项?

描述

 

审核

评估

 

1 

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?/p>

  

6.2 

 

 

2 

过程的资源是否充足,是否能有效支持?

 

6.3 

 

 

3 

通过哪几种方?/p>

/

途径来了解顾客的要求?是?/p>

贯彻“以顾客中心”的原则?/p>

 

5.2 

 

 

4 

是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客?/p>

定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,

与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要?/p>

(如果有的话?/p>

?/p>

(查顾客的订货信息(样品订单

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,收集的法规要求、业界通用要求?/p>

公司的附加要求?/p>

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7.2.1 

 

 

5 

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7.2.1.1 

 

 

6 

是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品?/p>

求不一致的内容?/p>

)进行评审?

 

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确

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当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并?/p>

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7 

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可

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7.2.2.2 

 

 

8 

当顾客有询问、合?/p>

/

订单变更、抱怨时是否及时

与顾客沟?/p>

? 

7.2.3 

 

 

9 

是否以顾客规定的语言

/

格式与顾客进行沟通?

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订单

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售货确认书等?/p>

 

7.2.3.1 

 

 

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本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行?/p>

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