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有限公司

 

GJB9001C-2017

版内审检查表

 

 

受审核部?/p>

 

   

审核日期

 

  

审核?/p>

 

  

审核准则

 

GJB9001C-2017

、体系文件、适用法律法规

 

符合说明

 

○”符合;

“?”观察项?/p>

“△”一般不符合?/p>

“×”重大不符合

 

※不符时记入证据、事实?/p>

 

涉及条款

 

审核内容、证据及方法

 

审核记录

 

审核发现

 

范围

 

1.

组织

QMS

覆盖范围和过程是否有缺失?/p>

 

 

?/p>

 

 

2.

组织

QMS

对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过

程确凿没有?

 

 

?/p>

 

4.1 

理解组织及其环境

 

1.

组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响?/p>

实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

组织

应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使

用需求、保障条件等影响因素?/p>

是否对这些相关信息进?/p>

监视和评审?

 

 

?/p>

 

4.2 

理解相关方的需求和期望

 

1.

组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是

否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

 

?/p>

 

4.3 

确定质量管理体系的范?/p>

 

1.

组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息

形成了相关文件?

 

 

?/p>

 

 

 

 

4.4 

质量管理体系及其过程

 

1.

组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进

QMS

?/p>

 

 

?/p>

 

2.

组织

QMS

过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是

否被确定和管理?

 

?/p>

 

3.

组织

QMS

关键过程所需资源和信息是否充?/p>

 

?/p>

足以支持

过程有效运行和监控?

 

?/p>

 

 

4.

组织

QMS

及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量

和监控结果是否有分析、改进活动?

 

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受审核部?/p>

 

   

审核日期

 

  

审核?/p>

 

  

审核准则

 

GJB9001C-2017

、体系文件、适用法律法规

 

符合说明

 

○”符合;

“?”观察项?/p>

“△”一般不符合?/p>

“×”重大不符合

 

※不符时记入证据、事实?/p>

 

涉及条款

 

审核内容、证据及方法

 

审核记录

 

审核发现

 

范围

 

1.

组织

QMS

覆盖范围和过程是否有缺失?/p>

 

 

?/p>

 

 

2.

组织

QMS

对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过

程确凿没有?

 

 

?/p>

 

4.1 

理解组织及其环境

 

1.

组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响?/p>

实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

组织

应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使

用需求、保障条件等影响因素?/p>

是否对这些相关信息进?/p>

监视和评审?

 

 

?/p>

 

4.2 

理解相关方的需求和期望

 

1.

组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是

否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

 

?/p>

 

4.3 

确定质量管理体系的范?/p>

 

1.

组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息

形成了相关文件?

 

 

?/p>

 

 

 

 

4.4 

质量管理体系及其过程

 

1.

组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进

QMS

?/p>

 

 

?/p>

 

2.

组织

QMS

过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是

否被确定和管理?

 

?/p>

 

3.

组织

QMS

关键过程所需资源和信息是否充?/p>

 

?/p>

足以支持

过程有效运行和监控?

 

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4.

组织

QMS

及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量

和监控结果是否有分析、改进活动?

 

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受审核部?/p>

 

   

审核日期

 

  

审核?/p>

 

  

审核准则

 

GJB9001C-2017

、体系文件、适用法律法规

 

符合说明

 

○”符合;

“?”观察项?/p>

“△”一般不符合?/p>

“×”重大不符合

 

※不符时记入证据、事实?/p>

 

涉及条款

 

审核内容、证据及方法

 

审核记录

 

审核发现

 

范围

 

1.

组织

QMS

覆盖范围和过程是否有缺失?/p>

 

 

?/p>

 

 

2.

组织

QMS

对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过

程确凿没有?

 

 

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4.1 

理解组织及其环境

 

1.

组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响?/p>

实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

组织

应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使

用需求、保障条件等影响因素?/p>

是否对这些相关信息进?/p>

监视和评审?

 

 

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4.2 

理解相关方的需求和期望

 

1.

组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是

否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

 

?/p>

 

4.3 

确定质量管理体系的范?/p>

 

1.

组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息

形成了相关文件?

 

 

?/p>

 

 

 

 

4.4 

质量管理体系及其过程

 

1.

组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进

QMS

?/p>

 

 

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2.

组织

QMS

过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是

否被确定和管理?

 

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3.

组织

QMS

关键过程所需资源和信息是否充?/p>

 

?/p>

足以支持

过程有效运行和监控?

 

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4.

组织

QMS

及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量

和监控结果是否有分析、改进活动?

 

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新版国军标内审表模板GJB9001C-2017 - 百度文库
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受审核部?/p>

 

   

审核日期

 

  

审核?/p>

 

  

审核准则

 

GJB9001C-2017

、体系文件、适用法律法规

 

符合说明

 

○”符合;

“?”观察项?/p>

“△”一般不符合?/p>

“×”重大不符合

 

※不符时记入证据、事实?/p>

 

涉及条款

 

审核内容、证据及方法

 

审核记录

 

审核发现

 

范围

 

1.

组织

QMS

覆盖范围和过程是否有缺失?/p>

 

 

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2.

组织

QMS

对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过

程确凿没有?

 

 

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4.1 

理解组织及其环境

 

1.

组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响?/p>

实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>

组织

应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使

用需求、保障条件等影响因素?/p>

是否对这些相关信息进?/p>

监视和评审?

 

 

?/p>

 

4.2 

理解相关方的需求和期望

 

1.

组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是

否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>

 

 

?/p>

 

4.3 

确定质量管理体系的范?/p>

 

1.

组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息

形成了相关文件?

 

 

?/p>

 

 

 

 

4.4 

质量管理体系及其过程

 

1.

组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进

QMS

?/p>

 

 

?/p>

 

2.

组织

QMS

过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是

否被确定和管理?

 

?/p>

 

3.

组织

QMS

关键过程所需资源和信息是否充?/p>

 

?/p>

足以支持

过程有效运行和监控?

 

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4.

组织

QMS

及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量

和监控结果是否有分析、改进活动?

 

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