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有限公司
GJB9001C-2017
版内审检查表
受审核部?/p>
审核日期
审核?/p>
审核准则
GJB9001C-2017
、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合;
“?”观察项?/p>
“△”一般不符合?/p>
“×”重大不符合
※不符时记入证据、事实?/p>
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1.
组织
QMS
覆盖范围和过程是否有缺失?/p>
?/p>
2.
组织
QMS
对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过
程确凿没有?
?/p>
4.1
理解组织及其环境
1.
组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响?/p>
实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?/p>
组织
应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使
用需求、保障条件等影响因素?/p>
是否对这些相关信息进?/p>
监视和评审?
?/p>
4.2
理解相关方的需求和期望
1.
组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是
否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?/p>
?/p>
4.3
确定质量管理体系的范?/p>
1.
组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息
形成了相关文件?
?/p>
4.4
质量管理体系及其过程
1.
组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进
QMS
?/p>
?/p>
2.
组织
QMS
过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是
否被确定和管理?
?/p>
3.
组织
QMS
关键过程所需资源和信息是否充?/p>
?/p>
足以支持
过程有效运行和监控?
?/p>
4.
组织
QMS
及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量
和监控结果是否有分析、改进活动?
?/p>