QHSE
管理体系内部审核检查表
单位:环卫分公司
编号?/p>
迎审单位
环卫分公?/p>
参加人员
张兴财、楚晓丽、焦秀?/p>
日期
2014.8.20
审核组长
李福?/p>
审核?/p>
罗黎?/p>
审核标准要素
QMS\GB\T19001-2008
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4.1
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4.2
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4.2.1
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4.2.2
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4.2.3
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4.2.4
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5.1
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5.2
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5.3
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5.4
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7
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5.4.1
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5.4.2
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5.5
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5.5.1
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5.5.2
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5.5.3
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5.6
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5.6.1
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5.6.2
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5.6.3
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6.1
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6.2
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6.2.1
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6.2.2
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6.3
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6.4
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7.1
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7.2
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7.2.1
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7.2.2
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7.2.3
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7.3
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7.3.1
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7.3.2
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7.3.3
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7.3.4
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7.3.5
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7.3.6
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7.3.7
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7.4
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7.4.1
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7.4.2
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7.4.3
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7.5
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7.5.1
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7.5.2
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7.5.3
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7.5.4
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7.5.5
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7.6
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8.1
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8.2
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8.2.1
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8.2.2
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8.2.3
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8.2.4
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8.3
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8.4
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8.5
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8.5.1
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8.5.2
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8.5.3
EMS\GB\T24001-2004
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4.1
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4.2
?/p>
4.3
?/p>
4.3.1
?/p>
4.3.2
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4.3.3
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4.4
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4.4.1
?/p>
4.4.2
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4.4.3
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4.4.4
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4.4.5
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4.4.6
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4.4.7
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4.5
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4.5.1
?/p>
4.5.2
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4.5.3
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4.5.4
?/p>
4.5.5
?/p>
4.6
OHSMS\GB\T28001-2011
?/p>
4.1
?/p>
4.2
?/p>
4.3
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4.3.1
?/p>
4.3.2
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4.3.3
?/p>
4.4
?/p>
4.4.1
?/p>
4.4.2
?/p>
4.4.3
?/p>
4.4.4
?/p>
4.4.5
?/p>
4.4.6
?/p>
4.4.7
?/p>
4.5
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4.5.1
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4.5.2
?/p>
4.5.3
?/p>
4.5.4
?/p>
4.5.5
?/p>
4.6
QMS
标准要素名称
审核内容及方?/p>
审核记录
审核判定
备注
4.1
总要?/p>
1.
体系的范?/p>
2.
是否有删减及理由是否充分
3.
是否确保
QHSE
管理体系运作的资源和信息
,
并对其过
程的监视
1.
体系覆盖产品范围:见手册?/p>
14-P3.13
“物业管理、清洁服务、餐饮服务?/p>
2.QHSE
体系过程的产品实现过程的描述?/p>
3.
必备的文件及支持的程序文件《文件?
符合