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内部质量审核检查表
受审核部门:
物流?/p>
审核日期?/p>
审核员:
审核内容
审核方法
审核结果
1.2
责任和管理权?/p>
是否清楚本部门的责任和管理权
限?
与负责人交谈
3.4
内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审?/p>
文件?是否参加过内部审核?/p>
询问相关人员,查看记录和文件
3.5
供应商审批和绩效监督
是否建立供应商审批流程文件??/p>
否索取供应商相关资质证件?/p>
查文件,查供应商资料
是否对供应商进行评审?是否对?/p>
应商进行持续绩效?/p>
查供应商评审记录,年度绩效记?/p>
是否规定应急供应商的管理?
查文件中对应急供应商的管理要?/p>
3.6
规格和技术文?/p>
是否对原材料进行风险评估?原?/p>
料的风险评估是否完整?/p>
查原材料规格书?/p>
HCCP
计划?/p>
3.9
可追溯?/p>
物料标识是否清晰?不同状态物?/p>
是否进行分区隔离管理?物料信?/p>
是否完整?/p>
查仓库现?/p>
4.9
产品贮藏、发货和运输
是否建立发货和运输管理文件??/p>
品装运是否有规定?原材料、产?/p>
出入库管理是否形成记录?运输?/p>
是否有效管理?/p>
查原材料、产品出入库相关单据?/p>
查文件、运输合同、车辆检查记?/p>
6.6
库存控制和产品放?/p>
库存产品管理是否有相关规定??/p>
品放行要求有哪些?/p>
查文件,询问仓管人员