新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

 

 

德信诚培训网

 

更多免费资料下载请进?/p>

http://www.55top.com

 

 

 

好好学习社区

 

内部质量审核检查表

 

受审核部门:

物流?/p>

 

审核日期?/p>

 

 

审核员:

 

审核内容

 

审核方法

 

审核结果

 

1.2

责任和管理权?/p>

 

是否清楚本部门的责任和管理权

限?

 

与负责人交谈

 

 

3.4

内部审核

 

是否清楚内部审核要求及内部审?/p>

文件?是否参加过内部审核?/p>

 

询问相关人员,查看记录和文件

 

 

3.5

供应商审批和绩效监督

 

是否建立供应商审批流程文件??/p>

否索取供应商相关资质证件?/p>

 

查文件,查供应商资料

 

 

是否对供应商进行评审?是否对?/p>

应商进行持续绩效?/p>

 

查供应商评审记录,年度绩效记?/p>

 

 

是否规定应急供应商的管理?

 

查文件中对应急供应商的管理要?/p>

 

 

3.6

规格和技术文?/p>

 

是否对原材料进行风险评估?原?/p>

料的风险评估是否完整?/p>

 

查原材料规格书?/p>

HCCP

计划?/p>

 

 

3.9

可追溯?/p>

 

物料标识是否清晰?不同状态物?/p>

是否进行分区隔离管理?物料信?/p>

是否完整?/p>

 

查仓库现?/p>

 

 

4.9

产品贮藏、发货和运输

 

是否建立发货和运输管理文件??/p>

品装运是否有规定?原材料、产?/p>

出入库管理是否形成记录?运输?/p>

是否有效管理?/p>

 

查原材料、产品出入库相关单据?/p>

查文件、运输合同、车辆检查记?/p>

 

 

6.6

库存控制和产品放?/p>

 

库存产品管理是否有相关规定??/p>

品放行要求有哪些?/p>

 

查文件,询问仓管人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

 

 

德信诚培训网

 

更多免费资料下载请进?/p>

http://www.55top.com

 

 

 

好好学习社区

 

内部质量审核检查表

 

受审核部门:

物流?/p>

 

审核日期?/p>

 

 

审核员:

 

审核内容

 

审核方法

 

审核结果

 

1.2

责任和管理权?/p>

 

是否清楚本部门的责任和管理权

限?

 

与负责人交谈

 

 

3.4

内部审核

 

是否清楚内部审核要求及内部审?/p>

文件?是否参加过内部审核?/p>

 

询问相关人员,查看记录和文件

 

 

3.5

供应商审批和绩效监督

 

是否建立供应商审批流程文件??/p>

否索取供应商相关资质证件?/p>

 

查文件,查供应商资料

 

 

是否对供应商进行评审?是否对?/p>

应商进行持续绩效?/p>

 

查供应商评审记录,年度绩效记?/p>

 

 

是否规定应急供应商的管理?

 

查文件中对应急供应商的管理要?/p>

 

 

3.6

规格和技术文?/p>

 

是否对原材料进行风险评估?原?/p>

料的风险评估是否完整?/p>

 

查原材料规格书?/p>

HCCP

计划?/p>

 

 

3.9

可追溯?/p>

 

物料标识是否清晰?不同状态物?/p>

是否进行分区隔离管理?物料信?/p>

是否完整?/p>

 

查仓库现?/p>

 

 

4.9

产品贮藏、发货和运输

 

是否建立发货和运输管理文件??/p>

品装运是否有规定?原材料、产?/p>

出入库管理是否形成记录?运输?/p>

是否有效管理?/p>

 

查原材料、产品出入库相关单据?/p>

查文件、运输合同、车辆检查记?/p>

 

 

6.6

库存控制和产品放?/p>

 

库存产品管理是否有相关规定??/p>

品放行要求有哪些?/p>

 

查文件,询问仓管人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

 

 

德信诚培训网

 

更多免费资料下载请进?/p>

http://www.55top.com

 

 

 

好好学习社区

 

内部质量审核检查表

 

受审核部门:

物流?/p>

 

审核日期?/p>

 

 

审核员:

 

审核内容

 

审核方法

 

审核结果

 

1.2

责任和管理权?/p>

 

是否清楚本部门的责任和管理权

限?

 

与负责人交谈

 

 

3.4

内部审核

 

是否清楚内部审核要求及内部审?/p>

文件?是否参加过内部审核?/p>

 

询问相关人员,查看记录和文件

 

 

3.5

供应商审批和绩效监督

 

是否建立供应商审批流程文件??/p>

否索取供应商相关资质证件?/p>

 

查文件,查供应商资料

 

 

是否对供应商进行评审?是否对?/p>

应商进行持续绩效?/p>

 

查供应商评审记录,年度绩效记?/p>

 

 

是否规定应急供应商的管理?

 

查文件中对应急供应商的管理要?/p>

 

 

3.6

规格和技术文?/p>

 

是否对原材料进行风险评估?原?/p>

料的风险评估是否完整?/p>

 

查原材料规格书?/p>

HCCP

计划?/p>

 

 

3.9

可追溯?/p>

 

物料标识是否清晰?不同状态物?/p>

是否进行分区隔离管理?物料信?/p>

是否完整?/p>

 

查仓库现?/p>

 

 

4.9

产品贮藏、发货和运输

 

是否建立发货和运输管理文件??/p>

品装运是否有规定?原材料、产?/p>

出入库管理是否形成记录?运输?/p>

是否有效管理?/p>

 

查原材料、产品出入库相关单据?/p>

查文件、运输合同、车辆检查记?/p>

 

 

6.6

库存控制和产品放?/p>

 

库存产品管理是否有相关规定??/p>

品放行要求有哪些?/p>

 

查文件,询问仓管人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

物流部BRC内审检查表 - 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

 

 

德信诚培训网

 

更多免费资料下载请进?/p>

http://www.55top.com

 

 

 

好好学习社区

 

内部质量审核检查表

 

受审核部门:

物流?/p>

 

审核日期?/p>

 

 

审核员:

 

审核内容

 

审核方法

 

审核结果

 

1.2

责任和管理权?/p>

 

是否清楚本部门的责任和管理权

限?

 

与负责人交谈

 

 

3.4

内部审核

 

是否清楚内部审核要求及内部审?/p>

文件?是否参加过内部审核?/p>

 

询问相关人员,查看记录和文件

 

 

3.5

供应商审批和绩效监督

 

是否建立供应商审批流程文件??/p>

否索取供应商相关资质证件?/p>

 

查文件,查供应商资料

 

 

是否对供应商进行评审?是否对?/p>

应商进行持续绩效?/p>

 

查供应商评审记录,年度绩效记?/p>

 

 

是否规定应急供应商的管理?

 

查文件中对应急供应商的管理要?/p>

 

 

3.6

规格和技术文?/p>

 

是否对原材料进行风险评估?原?/p>

料的风险评估是否完整?/p>

 

查原材料规格书?/p>

HCCP

计划?/p>

 

 

3.9

可追溯?/p>

 

物料标识是否清晰?不同状态物?/p>

是否进行分区隔离管理?物料信?/p>

是否完整?/p>

 

查仓库现?/p>

 

 

4.9

产品贮藏、发货和运输

 

是否建立发货和运输管理文件??/p>

品装运是否有规定?原材料、产?/p>

出入库管理是否形成记录?运输?/p>

是否有效管理?/p>

 

查原材料、产品出入库相关单据?/p>

查文件、运输合同、车辆检查记?/p>

 

 

6.6

库存控制和产品放?/p>

 

库存产品管理是否有相关规定??/p>

品放行要求有哪些?/p>

 

查文件,询问仓管人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • 2016-2017һѧ 1 ֲ
  • DZԶ - κ - - 5 - - -
  • ҵҵʸ - ⼰
  • ľרҵѧ
  • ǨƷذ
  • 2018ĶָϰʱӰ족ĵд
  • ˼ϰ
  • ҰѧӢд1棩ķ
  • PL-550˵
  • ޻()ϰ

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)