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有限公司

                                                                              

 

JL-6.1-01

 

风险和机遇评估分析表

 

类型

 

风险及机遇的识别

 

风险及机遇的评估

 

风险及机遇应对措?/p>

 

执行情况

 

类别

 

外部因素及相

关方描述

 

风险和机?/p>

 

发生可能?/p>

×严重?/p>

 

等级

 

执行部门

 

时限

 

外部

因素

 

法规

要求

 

法律、法规内

容的变化

 

风险?/p>

公司产品作为环保设备进行组装销

售,

公司对国家相关的法律法规是否充分?/p>

集评估,

并转化为公司制度执行?/p>

符合新法

规要?/p>

 

机遇?/p>

公司产品机构调整?/p>

给公司带来潜?/p>

的客?/p>

 

4

×4=16 

?/p>

 

1.

主要职能部门按照要求?/p>

强相关产品销售区域所在地

法律法规的收集评?/p>

 

综合部、销售部?/p>

 

 

质量?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

行业标准的变

?/p>

 

风险?/p>

公司现有的制度,

是否符合新行业标

准的要求

 

机遇?/p>

行业生产环境变化?/p>

给公司带来潜?/p>

的客?/p>

 

4

×3=12 

一?/p>

 

1.

主要职能部门按照要求?/p>

强法律法规的收集评价

 

综合?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

外部

因素

 

相关

方要

?/p>

 

客户的需?/p>

 

风险?/p>

客户对产品质量标准提高,

以及对供

应周期和售后服务的期望值提升,

给公司生

产、质量和售后管理提出新的要求

 

机遇?/p>

市场竞争的加剧,

公司管理水平的提

升,会给公司带来潜在的发展机?/p>

 

4

×4=16 

?/p>

 

1.

质量部加强与客户进行?/p>

量标准制定的沟通,

统一双方

的标准和检测方法;

采购部加

强针对供应方做评价记录,

?/p>

选合格供应商

 

 

质量部、销售部?

采购?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大客户交流沟通,

及时处理客户的需求和意见

 

销售部

 

全年

 

 

 

 

                             

   

 

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类型

 

风险及机遇的识别

 

风险及机遇的评估

 

风险及机遇应对措?/p>

 

执行情况

 

类别

 

外部因素及相

关方描述

 

风险和机?/p>

 

发生可能?/p>

×严重?/p>

 

等级

 

执行部门

 

时限

 

外部

因素

 

法规

要求

 

法律、法规内

容的变化

 

风险?/p>

公司产品作为环保设备进行组装销

售,

公司对国家相关的法律法规是否充分?/p>

集评估,

并转化为公司制度执行?/p>

符合新法

规要?/p>

 

机遇?/p>

公司产品机构调整?/p>

给公司带来潜?/p>

的客?/p>

 

4

×4=16 

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1.

主要职能部门按照要求?/p>

强相关产品销售区域所在地

法律法规的收集评?/p>

 

综合部、销售部?/p>

 

 

质量?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

行业标准的变

?/p>

 

风险?/p>

公司现有的制度,

是否符合新行业标

准的要求

 

机遇?/p>

行业生产环境变化?/p>

给公司带来潜?/p>

的客?/p>

 

4

×3=12 

一?/p>

 

1.

主要职能部门按照要求?/p>

强法律法规的收集评价

 

综合?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

外部

因素

 

相关

方要

?/p>

 

客户的需?/p>

 

风险?/p>

客户对产品质量标准提高,

以及对供

应周期和售后服务的期望值提升,

给公司生

产、质量和售后管理提出新的要求

 

机遇?/p>

市场竞争的加剧,

公司管理水平的提

升,会给公司带来潜在的发展机?/p>

 

4

×4=16 

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1.

质量部加强与客户进行?/p>

量标准制定的沟通,

统一双方

的标准和检测方法;

采购部加

强针对供应方做评价记录,

?/p>

选合格供应商

 

 

质量部、销售部?

采购?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大客户交流沟通,

及时处理客户的需求和意见

 

销售部

 

全年

 

 

 

 

                             

   

 

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风险及机遇的评估

 

风险及机遇应对措?/p>

 

执行情况

 

类别

 

外部因素及相

关方描述

 

风险和机?/p>

 

发生可能?/p>

×严重?/p>

 

等级

 

执行部门

 

时限

 

外部

因素

 

法规

要求

 

法律、法规内

容的变化

 

风险?/p>

公司产品作为环保设备进行组装销

售,

公司对国家相关的法律法规是否充分?/p>

集评估,

并转化为公司制度执行?/p>

符合新法

规要?/p>

 

机遇?/p>

公司产品机构调整?/p>

给公司带来潜?/p>

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4

×4=16 

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1.

主要职能部门按照要求?/p>

强相关产品销售区域所在地

法律法规的收集评?/p>

 

综合部、销售部?/p>

 

 

质量?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

行业标准的变

?/p>

 

风险?/p>

公司现有的制度,

是否符合新行业标

准的要求

 

机遇?/p>

行业生产环境变化?/p>

给公司带来潜?/p>

的客?/p>

 

4

×3=12 

一?/p>

 

1.

主要职能部门按照要求?/p>

强法律法规的收集评价

 

综合?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

外部

因素

 

相关

方要

?/p>

 

客户的需?/p>

 

风险?/p>

客户对产品质量标准提高,

以及对供

应周期和售后服务的期望值提升,

给公司生

产、质量和售后管理提出新的要求

 

机遇?/p>

市场竞争的加剧,

公司管理水平的提

升,会给公司带来潜在的发展机?/p>

 

4

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1.

质量部加强与客户进行?/p>

量标准制定的沟通,

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采购部加

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选合格供应商

 

 

质量部、销售部?

采购?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大客户交流沟通,

及时处理客户的需求和意见

 

销售部

 

全年

 

 

 

 

                             

   

 

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9000认证-风险和机遇评估分析表 - 百度文库
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类型

 

风险及机遇的识别

 

风险及机遇的评估

 

风险及机遇应对措?/p>

 

执行情况

 

类别

 

外部因素及相

关方描述

 

风险和机?/p>

 

发生可能?/p>

×严重?/p>

 

等级

 

执行部门

 

时限

 

外部

因素

 

法规

要求

 

法律、法规内

容的变化

 

风险?/p>

公司产品作为环保设备进行组装销

售,

公司对国家相关的法律法规是否充分?/p>

集评估,

并转化为公司制度执行?/p>

符合新法

规要?/p>

 

机遇?/p>

公司产品机构调整?/p>

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4

×4=16 

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1.

主要职能部门按照要求?/p>

强相关产品销售区域所在地

法律法规的收集评?/p>

 

综合部、销售部?/p>

 

 

质量?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

行业标准的变

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风险?/p>

公司现有的制度,

是否符合新行业标

准的要求

 

机遇?/p>

行业生产环境变化?/p>

给公司带来潜?/p>

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4

×3=12 

一?/p>

 

1.

主要职能部门按照要求?/p>

强法律法规的收集评价

 

综合?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大市场开?/p>

 

销售部

 

全年

 

外部

因素

 

相关

方要

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客户的需?/p>

 

风险?/p>

客户对产品质量标准提高,

以及对供

应周期和售后服务的期望值提升,

给公司生

产、质量和售后管理提出新的要求

 

机遇?/p>

市场竞争的加剧,

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升,会给公司带来潜在的发展机?/p>

 

4

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1.

质量部加强与客户进行?/p>

量标准制定的沟通,

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采购部加

强针对供应方做评价记录,

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选合格供应商

 

 

质量部、销售部?

采购?/p>

 

全年

 

2.

销售部加大客户交流沟通,

及时处理客户的需求和意见

 

销售部

 

全年

 

 

 

 

                             

   

 



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