流程名称：采购退料流程－未结算采购退料流程 流程编号：PUR-007 修订日期：2011/02/10 修订者：XXX 版本：V1.0 页次： 1 OF 1 未结算采购退料流程操作说明1、退料需求生产部门或车间、仓库提出退料需求，通知采购部门。2、与供应商协商采购部门与供应商协商退货，开票时去掉退货部分。3、是否同意退货如不同意，另行处理。生产部/车间采购部仓库备注供应商来票时去掉退货部分退料需求与供应商协商另行处理否是否同意退货是4、系统内查原始单据如同意，则在K3系统内查询原外购入库单据。5、拆单如退货是全部退货，无须拆单; 如果只是部分退货，则需将退货部分拆出来。6、生成退料通知单录入退货部分的退料通知单。7、收退货供应商送退货，仓库收货。8、是否一致仓库根据供应商提供的退料单号，检查退料通知单与实物是否一致。9、生成红字外购入库单仓管员根据退料通知单生成红字入库单，并审核打印，签字。10、签字后红字入库单一式三联，一联仓库留存，一联交与采购，一联由采购交与财务，采购将原始单号，拆单出来的新单据号都附上，并作情况说明。11、对等核销将红字外购入库单与拆单后生成的新单对等核销，并关闭退料通知单。否系统内查原始单据操作时，也不一定非要原始单据，只要系统内存在同等物料同一个供应商未结算的入库单也可以。如果当时不退货，也可先作调拨单，再将退货放入虚仓管理起来。采购部将退料通知单传真给供应商，供应商凭此单进行退货。退料通知单类型选择“一般采购退料”收退货拆单生成退料通知单是否一致生成红字外购入库单红字外购入库单红字外购入库单红字外购入库单对等核销如因为某些原因，退料通知单没有关闭，采购业务员手工关闭退料通知单。结束
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