昆山皓翔精密電子有限公司
內部稽核查檢表
接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 品保部 檢驗量測與測試設備校正程序 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A1 稽核 結果 b)校正不合格并標示不合格標籤之儀器量具﹐各保管及使用單位均不得使用及調整與變動不合格標籤。 5.8.3失效儀器追溯﹕ A﹑儀器量具經校驗不合格時﹐品保部量儀組應了解上次校驗日期﹐校正狀況及對產品品質影響的程度﹐以便對已出貨之產品做追溯及鑑別。 B﹑如經確認並不影響產品品質時﹐應立即將該儀器量具送修﹐並重新校正合格後才可使用﹐並需在儀器量具上貼上廠內”校正合格”標籤。 C﹑如經品保部確認對產品品質有影響時﹐應追溯及了解可能影響產品品質的批量及批次﹐重新檢驗以維護產品品質。依產品監別與追溯程序。 5.9搬運、保存及管制﹕ 5.9.1檢驗量測之設備之搬運應力求安全﹐體積較大或重量較重時﹐應由多人共同搬運搬或以手推車搬運 5.9.2送外校正之儀器設備需以專人專車送校並取回﹐其包裝應避免重疊放置或金屬之間的碰撞。 5.9.3儀器設備的搬運應注意運輸的防震措施﹐盡量避免超速、震動、緊急剎車等情形和行走崎曲不平的路面。 5.9.4現場儀器設備應注意其放置安全﹐避免傾斜、掉落或碰撞的可能性並定期擦拭和清潔。 5.9.5暫時不用而留置現場的儀器設備應予清潔保管﹐並注意其校正期限及使用狀況，並需在儀器量具上貼上廠內校正標籤。 5.9.6長期不用之儀器設備應歸還品保部﹐其保管方式可用儀器架或包裝( 需防濕防潮或防氧化者 )為之。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 品保部 檢驗量測與測試設備校正程序 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A1 稽核 結果 5.11.3准予延長校驗頻率之量測儀器在新校驗時﹐如發現有不 合格或異常情形時﹐應恢復正常校驗﹐且需待修護並經重新校驗合格後才可使用。 5.11.4量測儀器校驗不合格﹐經維修合格后﹐校驗單位應依據第5.8.1節之規定﹐將校正頻率縮短一半校驗周期﹐必要時得再視狀況再縮短校驗周期。 5.11.5失效之量測儀器﹐無法維修者申請報廢﹐並需在儀器量具上貼上“禁止使用” 或“報廢儀器標識”標簽。 5.12儀器供應商及校驗機構之基本資料﹐由品保部及採購建立《供應商基本資料表》以供後續參考用。 5.9.7儀器設備放置場所之濕度做適度管制並注意空氣之流通。 5.10校驗室之環境與設施﹕ 5.10.1校驗室應保持相對穩定室溫﹐並保証通風透氣﹐以維持適當的儀器放置環境﹐減少量測誤差﹐校驗室之溫、濕度應維持為常溫(溫度20±5℃﹐濕度60±20%)﹐并由專人每天填寫《溫濕度計記錄表》。 5.10.1.1超出溫濕度之管制 5.10.2為避免溫度濕度的急劇變化﹐應盡量減少不必要的人員進出。 5.10.3校驗室維持清潔保持乾淨。 5.10.4儀器設備於進入校驗室應先清潔乾淨﹐如需拆卸儀器設備﹐應在室外進行並清潔後再進入校驗室。 5.11校驗頻率﹕ 5.11.1量測儀器之校驗周期應依《年度量測儀器校正計劃表》排定日期執行。 5.11.2當量測儀器連續三次校正均判定允收時﹐校正單位可自行減少校正頻率﹐但不得超過該儀器之檢驗周期﹐且每次延長校驗時間最多不得超過半年。 5.11.3准予延長校驗頻率之量測儀器在新校驗時﹐如發現有不合格或異常情形時﹐應恢復正常校驗﹐且需待修護並經重新校驗合格後才可使用。 5.11.4量測儀器校驗不合格﹐經維修合格后﹐校驗單位應依據第5.8.1節之規定﹐將校正頻率縮短一半校驗周期﹐必要時得再視狀況再縮短校驗周期。 5.11.5失效之量測儀器﹐無法維修者申請報廢﹐並需在儀器量具上貼上“禁止使用” 或“報廢儀器標識”標籤。 5.12儀器供應商及校驗機構之基本資料﹐由採購建立《供應商基本資料表》以供後續參考用。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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內部稽核查檢表 接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 品保部 檢驗與測試狀況程序 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A2 稽核 結果 5.1原物料進廠由收料員點收完成後﹐並放置於待驗區﹐告之 存放位置. 5.2進料檢驗標示﹕ 5.2.1廠商交貨標示﹕ 5.2.1.1原物料之供應商交貨時須於材料包裝外箱上作明確標示。 5.2.2合格標示﹕品管單位檢驗合格後﹐應在包裝箱上做合格標示﹕ 5.2.2.1如屬原物料進料須在包裝箱貼合格標簽。 5.2.3特採﹕品管單位檢驗不合格﹐經各單位決議特採﹐由採購開出《特採申請單》經核準後﹐做特採標示﹐相關特采程序依《進料管制程序》處理。 5.2.3.1如屬原物料進料須在包裝箱上貼特採標簽。 5.2.4挑選﹕品管檢驗不合格﹐經各單位決定挑選由采購單位通知廠商挑選﹐挑選後﹐經品管重驗合格後依5.2.2節做合格標示﹐不合格品貼《檢驗不良單》拒收﹐由採購退回廠商。 5.2.5拒收﹕品管單位檢驗不合格後﹐在產品包裝箱上貼上《檢驗不良單》。 5.2.6進料檢驗與測試狀況之標示如(附件一)。 5.3製程中檢驗之標示: 5.3.1品管於首件檢查時﹐應對首件檢查合格的產品放置在工作現場﹐並貼上椭圆形的IPQC首末件標簽。 5.3.2品管於各工站制程檢驗時﹐對制程檢驗合格的產品於《半成品类流程标示单》上盖章表示檢驗OK。 5.3.3針對制程檢驗之不良品應貼上紅色《檢驗不良單》﹐並放置於不合格區。 5.3.4制程中﹐作業員之不良品應放置於不良品膠框中。 5.3.5制程檢驗與測試狀況之標示如。 5.4成品檢驗之標示﹕ 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 品保部 檢驗與測試狀況程序 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A2 稽核 結果 5.4.1允收﹕FQC於檢驗合格後﹐在标签敲“QCXX PASS”章﹔ 出貨品管(OQC)針對出貨前之產品於點檢合格後﹐於外箱蓋“QCXX PASS”章﹐表示檢驗合格。 5.4.2批退﹕成品經品管判定退貨時﹐應於外箱貼上《檢驗不良單》﹐放置不合格區﹐由生產單位重工。 5.4.3成品檢驗與測試狀況之標示如。 5.5客戶退貨服務﹕客戶退貨依《矯正與預防措施管制程序》作業。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.1執行矯正與預防措施之時機： 5.1.1進料檢驗異常時; 5.1.2制程檢驗異常時. 5.1.3成品檢驗異常時; 5.1.4客訴抱怨及退貨時; 5.1.5內部稽核發現異常時﹔ 5.1.6廢水﹑廢氣﹑噪聲監測超標時﹔ 5.1.7廢棄物處置異常時﹔ 5.1.8能資源消耗異常時。 5.1.9環境有關禁用物質事項發生異常時。 5.1.10目標未達成時 5.1.11發生緊急事項時(如火災﹑爆炸﹑洩漏)。 5.1.12 相關方環境事項投訴。 5.2矯正與預防措施處理流程： 5.2.1進料檢驗流程(如附件一)﹔ 5.2.2制程檢驗流程(如附件二)﹔ 5.2.3成品檢驗流程(如附件三)﹔ 5.2.4客訴抱怨處理作業流程 (如附件四)﹔ 5.2.5客戶退貨處理作業流程(如附件五)。 5.3矯正與預防措施之處理： 5.3.1進料檢驗經判定退貨時﹐品保應發《供應商矯正行動通知單》由品管FAX供應商做矯正與預防措施。 5.3.2制程全檢記錄於《全檢統計表》﹐不良率超出各單位設定之目標值時﹐各單位應於《全檢統計表》內進行原因分析並做改善對策。 5.3.3制程巡檢IPQC如有發現主要缺點﹐或連續批退三批時(主 缺參照《制程檢驗標准書》﹐應開立《異常處理單》交責任單位進行矯正與預防措施﹐品管於收文後﹐針對其所提之對策進行追蹤﹐且應追蹤其改善狀況。 5.3.4成品經品管判定退貨重工或挑選時﹐品管需發《異常處理 品保部 矯正與預防措施管制程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A1 說 明 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A