作息时间表：
夏季：上午8:00-11:30，下午：13:30-17:30 冬季：上午8:00-11:30，下午：13:00-17:00
1、公司所有员工上午上下班，下午上下班均需到办公室进行打卡考勤。
2、员工每月三次迟到10分钟内不予扣款，除这三次外，每迟到10分钟以内扣5元，每迟到10分钟至30分钟内扣10元，每次超过30分钟，扣除1小时双倍工资，迟到半天按旷工一天论处。早退同等处理。
3、工作时间不得擅自离开工作岗位，因工作性质需外出办事，需填写外出审批单，告知外出去向，经主管领导签字同意后方可外出，否则按旷工处理。
4、员工上下班不得代打卡。若发现代打卡者，委托打卡人扣除一天工资，代打卡人扣除三天工资。
5、严禁涂改考勤卡，违者每次处罚100元，发现打错卡可以由主管领导签字认可。
二、请假制度
1、员工申请事假，以不影响公司正常运营为前提，请假人员所属部门应安排好该员工请假期间的工作衔接，若遇该岗位缺人的，不予准假。
2、员工请假必须提前一天，办理请假手续，填写请假事由，经主管领导签字同意后，将请假单送交门卫室签卡，未经请假批准而离开工作岗位的按旷工处理。外勤人员需每日需向授权人汇报当日行踪，并详细汇报工作进展。
3、员工如遇不可预知的事情发生，并急需处理不能到公司请假的，应电话与主管领导口头请假并获得批准，事后补办书面请假单交给门卫室签卡。未经批准及补办请假手续的按旷工处理。
三、准假权限
所有在职员工请假两天或以上的均需总经理签批。 四、其他规定
1、迟到早退10次以上（含10次）的，按每天（每次）扣除100元年终奖金。全年满勤无事假、无迟到早退的年总奖金加发10%。
2、员工不执行本制度的，以及谎报请假原因、涂改、伪造证明的，
均属于旷工。每旷工一天，扣罚其本人日工资的3倍，连续旷工三天，作自动离职处理。
3、本规定自通知之日起执行。 五、辞职
1、员工要求离职，必须提前一个月时间，以书面申请形式报总经理审核，经沟通挽留无效后，填写离职表经批准后方可离职。
2、办公室人员和技术骨干及主管离职，必须提前三个月时间，以书面申请方式，经总经理沟通无效后，方可填写离职表，与接替人员交接清楚后，方可离职。
办公室日常管理规范
一、服务规范
1、仪表：公司职员仪表整洁、大方 2、微笑服务：在接待公司内外人员的来访时，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，距离最近的职员应主动接听，重要电话须作好接听记录，疑难问题需及时汇报总经理或授权人，严禁占用公司电话时间太长。
二、办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；除工作必须外，上班时间不得在网上聊天、看电影等。办公室无人时必须关好门窗。
2、职员上下班前应做好个人办公区间的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。应每天清理有异味的垃圾或碎屑。
3、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须符合卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱丢乱倒。
4、公司公共设施按卫生值日表由责任人负责清理。
5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、打印机、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向负责人保修，以便及时解决问题。
6、因事离岗或下班后，须关闭空调、电风扇、电脑等所有电器，养成节约用电之良好习惯；勿将贵重物品或现金放置于办公室内，公文、印章、票据等须锁入保险柜或抽屉。下班须关窗、锁门后方可离开。
三、考核责任
本制度的检查、监督者为公司办公室，负责人。违反此规定的人员，将给予30-100元的负激励。
出差管理规定
一、申请及批准
1、因业务需要须外出时，出差人应向部门主管提出书面申请，经审批同意后方可出差。审批人在办理人员出差申请时，须明确出差人出差目的和出差时间，根据目标内容，做好相关指导，确保出差人员按质按量完成指定任务。
2、所有出差人员和事宜均需经部门主管审批后再经总经理审批。 二、出差和外出要求
1、因公出差或外出人员，言行举止都代表着公司形象，要时刻注意自己的行为原则，要严守公司机密，切实维护公司形象和利益，要加强自我保护意识，注意人身物品安全。
2、尽心尽责努力完成工作任务，遇到困难及时汇报公司。
3、出差人员在出差前如遇紧急情况不及填写出差申请，在出差回来后补办出差申请手续，以便考勤。
4、回公司后及时向部门主管或有关领导汇报出差情况，并及时填写《差旅费报销单》。
三、费用报销及补贴标准
财务部对因公出差人员的报销参照以下标准，填写《差旅费报销单》经部门主管授权人、财务部审核签字后，交总经理审批同意后方能报销差
旅费用。
1、出差目的地：省内、省外（台州地区范围除外）的补贴标准 项目 长途车住宿费 部门 凭票报销各部门下（不含飞机、火车票属人员 软卧） 凭票报销（不含飞部门主管 机、火车票软卧） 餐费 市内交通费 （船）费 凭票报销超出不补 中午后出发计半天 凭票报销超出不补 城市等级（元/天） 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 120 100 80 50 40 30 20 15 10 150 180 120 150 100 120 50 50 40 40 30 30 20 20 15 15 10 10 副总经理 总经理 凭票报销 按实报销 （注：一级城市：省会及国家单列城市；二级城市：地区级城市；三级城市：县市级城市）
2、出差目的地在台州市地区范围内的，要求当天往返。来回的交通费、市内交通费报销，中餐补贴12元，如来回已超过下午下班时间的，另补贴晚餐费12元，不报销住宿费。
3、市内办事的交通费用实报实销。
4、因公外派的员工，计件员工资按80元/天计算，及时人员工资按实际标准计算。交通及住宿费用由公司与外派接受单位协商解决。
5、夜间补贴：夜间在途中从21：00开始计算，到达目的地时间在24:00时前不享受夜间补贴；到达时间在00:00~03:00且在途时间超过3小时不足6小树的，按半天餐费给予补贴；到达时间在03:00以后且在途实际时间超过6小时的按1天餐费给予补贴。
6、坐卧铺或飞机不享受夜间补贴。 四、特殊情况
1、随同总经理一起出差或已有公司支付差旅费用的，不享受对应的出差补贴。
2、因特殊情况提高出差标准或需要其他开支的，经总经理审批后报销。 3、部门主管、副总经理因特殊情况自驾车出差，需报总经理同意，途中的油费和过路费停车费按实报销。
五、本规定自通知之日起执行。
仓库管理制度及流程
一、货物入库及发货
1、仓管员按照“收货入库单”的流程进行作业。
2、仓库收货时必须由仓管员与采购员共同确认收货。在核对产品规格、数量、后及时入库。发现不符应由采购人员在送货单上签字，确认实收数量。
3、仓库对已入库的货物进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
4、销售人员将“客户订单”给到仓库后，仓管人员需将订单所涉及货物整理摆放在指定位置，做好发货准备。
5、仓库开好“客户送货单”留第四联记账，当天交财务记账。发货后必须及时收回客户已签名的送货单入账，仓管人员有追查和保管单据的责任。
6、仓库对不合格的原材料应放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。