IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15% 2. 不良质量成本率≤1.8% 《经营计划管理控制程序》 证据、潜在或实际的发现 5)相关的IATF 16949: 6)对审核观察到的、7) 评估 的描述（审核记录） 2016条款 1 2 3 1.是否有在管理评审前识别内外部环境？ 4.1 有无证据？ 2．是否有识别相关方需求？ 3. 是否有识别出整个体系风险？？ 4. 调查结果及措施与经营计划的关系？体系策划有无考虑相关措施？ 4.2 4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.1.质量管理体系范围是否清晰? 是否考虑了 4.1/4.4.1.1/4.4.1.2/4.相关方的要求和内外部环境？ 2.体系是否有支持场所？3.顾客汽车客户有4.2/ 多少家？客户特殊要求是否均包含在体系范围内？ 4.是否识别体系过程，过程的输入输出管理是否明确？过程职责是否清晰？过程绩效是否明确？过程资源提供是否充分？输入输出的衔接是否清晰？ 5.过程风险？ 6.法律法规要求？ 7.体系范围内产品是否属于安全件？ 8.过程需要的文件是否有策划？ 过程识别及范围
《质量手册》 5.1.1/5.1.1.3/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/7.5.1.1 1.有无在各个层次制定2017年质量目标？目 标的建立是否考虑了相关方要求？有无确定目标实现的行动计划？ 2.质量管理体系是否在公司各个业务过程都有落实？ 3.如何在公司内形成风险的思维？ 4.公司是否有越级举报的制度？ 5.过程责任人是否明确？各过程责任人是否了解自己的职责权限？是否有明确每班停线的的职责权限？是否确保负责产品纠正措施确认权限的人能及时了解任何质量异常情况？ 6.组织内部如何实现增加顾客满意的？ 7.岗位职责权限是否清晰，过程接口是否明确责任？ 8.有无制定质量管理体系的负责人？赋予体系策划权利，并有报告体系运行结果的职责？ 9．体系有无变更？变更后是否考虑了体系的完整性？ 10.各过程需要的资源是否配置齐全？有无考虑内部资源和外部资源的利用？ 领导作用 沟通 《内外部沟通管理程序》 《质量手册》 7.4 1.请简述内外部沟通流程？沟通渠道是否畅 通？沟通什么？和谁沟通？沟通实机？ 2.外部信息的沟通是如何在社内展开的？ 风险控制 6.1.1/6.1.2/6.1.2.2/6.1. 质量体系策划时怎么确保基于风险的思 维？ 1.2.3 2. 体系策划时，考虑了哪些内外部因素和相 关方要求？ 3. 是否依据风险严重程度，来采取与之对应的纠正措施? 4. 对于满足业务连续性的应急计划有无每年进行必要的演练和评审？
文件管理 记录管理 《文件管理程序》 7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.2 1.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？ 《记录管理程序》 7.5.3.2.1 1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：