26个过程内审检查表问题清单汇总.doc

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编号: NO:

涉及过程 过程类型 顾客要求评审 COP01 审核区域 责 任 人 物流部 涉及 条款 6.2 6.3 5.2 审 核 员 审核日期 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1 2 3 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 过程的资源是否充足,是否能有效支持? 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则? 是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。) 是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号? 是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审? 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认? 当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单更改通知等) 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告) 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等) 4 7.2.1 5 7.2.1.1 6 7.2.2 7 7.2.2.2 8 7.2.3 9 7.2.3.1 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监10 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? 8.2.3 8.4/8.5 公文写作

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编号:TS/JF4005-Z(A/0) NO: 涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 过程类型 COP02 责 任 人 技术部 涉及 条款 6.2 6.3 审 核 员 审核日期 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1 2 过程的责任人是否明确? 是否有能力执行? 过程的资源是否充足?是否能有效支持? 是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(查某个项目的策划过程) 在策划产品实现的过程中,考虑哪些方面的内容?(查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告) 产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样品,顾客特殊要求,样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表。) 是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作? 是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查APQP功能展开表) 过程设计的输入是否文件化?是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料?是否经过评审? 3 7.1 4 7.1 5 7.1.1 6 7.1.3 7 7.3.1 7.3.1.1 8 7.3.2.2 9 是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,7.3.2.3 工序流程图等) 过程设计的输出是否满足输入的要求?(查过程设计输出资料的充分性) 10 7.3.3.2 公文写作

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编号:TS/JF4005-Z(A/0) NO: 涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 过程类型 11 技术部 7.3.4 审 核 员 审核日期 COP02 责 任 人 是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录) 是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评12 审?监视的结果是否有提交管理评审?(查评审记录,管理评审的输入资料) 开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题: a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。) 13 b) 针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。 c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足? 是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生14 产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍? 是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验? 是否依照MSA计划进行测量系统分析?是否依照SPC分析计划进行过程能力研究? 是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果? 7.3.4.1 7.1.4 7.3.5 15 7.3.5 16 7.3.5 17 7.3.6 18 是否进行包装评价? 是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录? 7.3.6 19 7.3.6 公文写作

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